Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!Принесли документы для подготовки годовой декларации фирма УСН 6%. За год не было НИЧЕГО, кроме 1000 рублей штрафа за несвоевременную сдачу в ПФР в марте 2012 года,которые директор внес на счет, оплатил в ПФР и ,успокоившись, сдавал дальше "нулевки".Вопрос мой таков: провести как мне поступления от директора(он же учредитель),если программа 1с, и на 76.9, и на 98.2 выдает мне 60 рублей налога, которые,естественно ,нужно было оплатить за 1 квартал 2012 года!!!! Как выйти на "0" налога,ума не приложу,никогда не вела усн!Посоветуйте,пожалуйста!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, провела через 67(3) , но почему -то по дебету 91.02 (закрытие года)загорелось красным отрицательное сальдо на 1000,00?При усн -это как воспринимать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
31.12.2012 - РЕГЛАМЕНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ,ЗАКРЫТИЕ ГОДА.
д91.09- к91.02 - 1000,00 Текущее сальдо по Д91.01- (-1000,00)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Так это убыток... Только криво закрылось... Кстати, а как штраф начисляли? Или сразу на 91.2 отнесли?
Последний раз редактировалось Larky; 02.02.2013 в 15:50. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
да,взяли закм на долго,поэтому 67,а штраф на 69,но аналитику в ручную открыла.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Что 1000 руб взяли на срок более года ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Да,потому что деятельности нет,а когда будет -не известно. В договоре прописали,что можно досрочно отдать .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]()
Ну, суть не в счете учета займов, что со счетами доходов и расходов, вот в чем вопрос... После реформации баланса эта тысяча должна осесть на 84, почему ее там нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|