Форум: Декларация УСН, как правильно заполнить Форум Главбух

Фиона · 19.02.2013, 13:53

Добрый день. Заполняю раздел 1 УСН (15%). В 1 квартале налог 24182, по итогам 1 полугодия сумма уже 20187, за 9 месяцев 18894, за год 33397. Т.е. в полугодии и за 9 месяцев расход превышал доход. Платила по КБК обычного налога. Минимальный не платила. Я неправильно сделала?

Аланда · 19.02.2013, 14:00

Цитата:

Сообщение от Фиона

Минимальный не платила.

минимальный налог платится только,если по результатам года рассчитанный Единый налог получается меньше Минимального,в течение года Мин.налог Не платится.

Фиона · 19.02.2013, 14:35

Как считаете, убыток в течении полугода-это ничего?

Аланда · 19.02.2013, 14:40

Цитата:

Сообщение от Фиона

Как считаете, убыток в течении полугода-это ничего?

Ничего хорошего,но и совсем не страшно

Фиона · 19.02.2013, 14:43

"Вскрытие покажет"!!!!

Аланда · 19.02.2013, 14:46

Цитата:

Сообщение от Фиона

"Вскрытие покажет"!!!!

Молодец

Хорошо,что с чувством юмора у вас все в порядке

"Вскрытие" легче пройдет

Фиона · 19.02.2013, 15:08

Решила исправить свои копейки, местами поменяла пару цыфр, чтоб в глаза не кидалось.

Аланда · 19.02.2013, 15:16

Цитата:

Сообщение от Фиона

местами поменяла пару цыфр, чтоб в глаза не кидалось

НЕ поняла?! Где поменяли?!

Фиона · 19.02.2013, 15:20

в КДиР, чтобы убытка не было

Аланда · 19.02.2013, 15:33

Цитата:

Сообщение от Фиона

КДиР, чтобы убытка не было

Вот такого я вам не советовала

Превышение расходов над доходами за полугодие и за 9 месяцев в Кудир означало только то,что вы уже за 1 квартал заплатили больше,чем по итогам 6 и 9 месяцев,и ничего более.Зачем сейчас ставить заведомо неправильные цифры?

ML2209 · 19.02.2013, 23:15

Цитата:

Сообщение от Фиона

Решила исправить свои копейки, местами поменяла пару цыфр, чтоб в глаза не кидалось.

Цитата:

Сообщение от Фиона

старший бухгалтер

Цитата:

Сообщение от Фиона

в КДиР, чтобы убытка не было

а у вас убыток?

Мик · 25.02.2013, 18:12

Здравствуйте. А на втором листе, в графах 040 и 050 (полугодие и 9 месяцев) ставить суммы налога нарастающим итогом?

ГЛБ · 25.02.2013, 18:25

Цитата:

Сообщение от Мик

А на втором листе, в графах 040 и 050 (полугодие и 9 месяцев) ставить суммы налога нарастающим итогом?

Мик, да, нарастающим

mari661 · 25.02.2013, 22:14

ГЛБ, Никак не разберусь с заполнением стр. 030-050 1 раздела декларации.
У меня УСН доходы. Взносы в теч. года не платились, других вычетов нет (ИП) в стр 030 понятно ставим 6% от дох за 1 кв по итогам полугодия стр 040= 6% от дохода за полугодие-стр 030? По итогам 9 мес.= 6% от дох за 9 мес-стр 040-стр.030? Тогда получается огромная цифра в стр. 060 к оплате...Запуталась совсем...
Или указывать нарастающим итогом, а при оплате учитывать платежи предыдущих периодов? Подскажите пожалуйста, нужно очень срочно.

Аланда · 25.02.2013, 23:11

mari661, вы заполнили раздел 2,где рассчитывается налог за весь налоговый период (год) ,в строке 260 будет исчисленный налог за год.Теперь ,когда заполняется раздел 1 ,вы ставите суммы исчисленного налогоа за квартал,полугодие,9 месяцев (нарастающим итогом),а в строке 060 будет сумма к доплате за 4 квартал(налог за год из раздела 2 минус исчисленный налог за 9 месяцев из строки 050).

Цитата:

Сообщение от mari661

Или указывать нарастающим итогом, а при оплате учитывать платежи предыдущих периодов?

В декларации оплаты не указываются,только расчетные суммы.

ГЛБ · 26.02.2013, 09:34

Аланда,

ты почему так долго не спишь?

mari661 · 26.02.2013, 09:36

Аланда, спасибо, Вам большое. Т.е. в декларации указываются нарастающим итогом без учета авансовых платежей за предыдущие периоды.
А платим авансовые платежи с учетом уже оплаченных в предыдущие периоды. По сути получается оплата от дохода за квартал... Я правильно мыслю?

ГЛБ · 26.02.2013, 09:43

Цитата:

Сообщение от mari661

Т.е. в декларации указываются нарастающим итогом без учета авансовых платежей за предыдущие периоды.

грубо говоря, если вам так понятней будет, стр. 030 1 кв , затем 1 кв. + 2 кв. = сумма полугодия стр 040, далее 1кв + 2кв. + 3 кв. = сумма за 9 месяцев стр 050

Цитата:

Сообщение от mari661

А платим авансовые платежи с учетом уже оплаченных в предыдущие периоды. По сути получается оплата от дохода за квартал... Я правильно мыслю?

правильно

mari661 · 26.02.2013, 10:11

Ок. Спасибо всем!

надяя · 21.04.2013, 19:28

Подскажите дела в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) уточненную декларацию по УСН, наткнулась на решение ВАС РФ от 20.08.2012 № 8116/12 в котором сказано, что декларация по УСН за 2012 год должна формироваться с копейками. В названном решении ВАС РФ суд признал недействующим пункт 2.11 Порядка заполнения декларации по УСН, так как в НК РФ расчет с округлением предусмотрен только для определения базы по НДФЛ и ЕНВД, а для УСН аналогичный порядок не установлен.
так вот вопрос я из-за этих копеек не могу файл выгрузить и даже распечатать, кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой??

19.02.2013, 13:53	#1
Фиона статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.06.2008 Адрес: Москва Сообщений: 281 Спасибо: 0	Декларация УСН, как правильно заполнить Добрый день. Заполняю раздел 1 УСН (15%). В 1 квартале налог 24182, по итогам 1 полугодия сумма уже 20187, за 9 месяцев 18894, за год 33397. Т.е. в полугодии и за 9 месяцев расход превышал доход. Платила по КБК обычного налога. Минимальный не платила. Я неправильно сделала?

19.02.2013, 14:35	#3
Фиона статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.06.2008 Адрес: Москва Сообщений: 281 Спасибо: 0	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить Как считаете, убыток в течении полугода-это ничего?

19.02.2013, 14:43	#5
Фиона статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.06.2008 Адрес: Москва Сообщений: 281 Спасибо: 0	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить "Вскрытие покажет"!!!!

19.02.2013, 15:08	#7
Фиона статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.06.2008 Адрес: Москва Сообщений: 281 Спасибо: 0	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить Решила исправить свои копейки, местами поменяла пару цыфр, чтоб в глаза не кидалось.

19.02.2013, 15:20	#9
Фиона статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 22.06.2008 Адрес: Москва Сообщений: 281 Спасибо: 0	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить в КДиР, чтобы убытка не было

25.02.2013, 18:12	#12
Мик статус: зам. директора Регистрация: 30.01.2010 Адрес: Москва Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить Здравствуйте. А на втором листе, в графах 040 и 050 (полугодие и 9 месяцев) ставить суммы налога нарастающим итогом?

25.02.2013, 22:14	#14
mari661 статус: главный бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,474 Спасибо: 3	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить ГЛБ, Никак не разберусь с заполнением стр. 030-050 1 раздела декларации. У меня УСН доходы. Взносы в теч. года не платились, других вычетов нет (ИП) в стр 030 понятно ставим 6% от дох за 1 кв по итогам полугодия стр 040= 6% от дохода за полугодие-стр 030? По итогам 9 мес.= 6% от дох за 9 мес-стр 040-стр.030? Тогда получается огромная цифра в стр. 060 к оплате...Запуталась совсем... Или указывать нарастающим итогом, а при оплате учитывать платежи предыдущих периодов? Подскажите пожалуйста, нужно очень срочно.

26.02.2013, 09:36	#17
mari661 статус: главный бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,474 Спасибо: 3	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить Аланда, спасибо, Вам большое. Т.е. в декларации указываются нарастающим итогом без учета авансовых платежей за предыдущие периоды. А платим авансовые платежи с учетом уже оплаченных в предыдущие периоды. По сути получается оплата от дохода за квартал... Я правильно мыслю?

26.02.2013, 10:11	#19
mari661 статус: главный бухгалтер Регистрация: 20.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,474 Спасибо: 3	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить Ок. Спасибо всем!

21.04.2013, 19:28	#20
надяя статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 15.02.2011 Адрес: Смоленск Сообщений: 487 Спасибо: 6	Re: Декларация УСН, как правильно заполнить Подскажите дела в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) уточненную декларацию по УСН, наткнулась на решение ВАС РФ от 20.08.2012 № 8116/12 в котором сказано, что декларация по УСН за 2012 год должна формироваться с копейками. В названном решении ВАС РФ суд признал недействующим пункт 2.11 Порядка заполнения декларации по УСН, так как в НК РФ расчет с округлением предусмотрен только для определения базы по НДФЛ и ЕНВД, а для УСН аналогичный порядок не установлен. так вот вопрос я из-за этих копеек не могу файл выгрузить и даже распечатать, кто-нибудь уже сталкивался с этой проблемой??