Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер!
Помоги пожалуйста :( ООО на ОСН. За наличный расчет были куплены материалы (для осуществления ремонтных работ). В чеках был выделен НДС. Но как я правильно понимаю этот ндс в зачет нами не берется. И сумму материалов я списываю полностью без выделения ндс. я правильно понимаю? Как правильно сделать? Спасибо огромное за помощь ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
niffa, НДС берут к вычету по с/ф, а чек - документ, подтверждающий оплату поставщику. Оприходованы материалы Д10 К60 и Д19 К60, а в авансовом отчете будет проводка Д60 К71.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
да, но материалы у нас покупал сотрудник организации. пришел в магазин и купил за наличный расчет материалы. и в чеке указан ндс. вот что в этом случае делать? выделять ндс в авансовом или не выделять?
Последний раз редактировалось niffa; 18.03.2013 в 20:11. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
niffa, Не выделять, у вас же нет счет фактуры
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|