Сальдо по командировочным

[Mila20]

Здравствуйте.
Опять вопрос по командировкам.
У меня директор летал в командировку. Билеты оплатило предприятие по безналу 29.03.13. Командировка со 02.04.13 по 04.04.13, т.е. он ещё не отчитался. Зато документы за билеты уже поступили от 29.03.
Скажите, пожалуйста, каким числом мне принимать счет-фактуру на билеты, мартом или уже в апреле, когда дир. отчитается?

[AllaMih]

Сообщение от Mila20

Скажите, пожалуйста, каким числом мне принимать счет-фактуру на билеты, мартом или уже в апреле, когда дир. отчитается

читала в журнале, что если принять сч-ф не вовремя, то возместить НДС вы не сможете, тем более вы же платили по безналу, в авансовый отчет эти суммы не пойдут, я думаю нужно делать мартом

[Mila20]

Сообщение от AllaMih

читала в журнале, что если принять сч-ф не вовремя, то возместить НДС вы не сможете, тем более вы же платили по безналу, в авансовый отчет эти суммы не пойдут, я думаю нужно делать мартом

/
В том-то и дело что в авансовый отчет эти суммы попадают. С 60 счета билеты попадают на 50.03 как денежные документы, оттуда на 71 счет в подотчет. А отчитывается директор уже после того как приехал - 5 апреля.

[AllaMih]

Сообщение от Mila20

В том-то и дело что в авансовый отчет эти суммы попадают. С 60 счета билеты попадают на 50.03 как денежные документы, оттуда на 71 счет в подотчет. А отчитывается директор уже после того как приехал - 5 апреля.

я по незнанию не подумала про 50, но тогдабы я сделала все равно оплату и сч-ф мартом, т.е. 60 сч закроется в марте, а 71 в апреле и в книгу покупок занесла в марте