Форум: Основные средства, амортизация Форум Главбух

Вера 732 · 05.04.2013, 15:52

Здравствуйте. Столкнулась со след.проблемой: принимаю к учету о.с. в октябре 2012г. Ввожу в эксплуатацию сразу же. Провожу документ "начислить амортизацию". По идее программа должна начислить амортизацию за ноябрь и декабрь. А начисляет за все 12 месяцев. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.

MARIN) · 05.04.2013, 17:39

Цитата:

Сообщение от Вера 732

По идее программа должна начислить амортизацию за ноябрь и декабрь. А начисляет за все 12 месяцев. В чем может быть причина?

А вы в БУ и НУ какой поставили срок амортизации?

Вера 732 · 06.04.2013, 13:41

купили блок-контейнер и 20ти футовый б/у контейнер. Поставила 121 месяц. Еще купили бензиновый генератор. тоже в октябре. Но 31 декабря уже списали как чрезвычайные расходы. срок амортизации 25 месяцев поставила изначально.

MARIN) · 07.04.2013, 16:24

Вера 732, при вводе в эксплуатацию посмотрите в карточке все галочки. возможно лишнюю куда поставили, например списать стоимость на расходы

Цитата:

Сообщение от Вера 732

купили блок-контейнер и 20ти футовый б/у контейнер. Поставила 121 месяц

для контейнера не слишком ли большой срок амортизации или выбирали из Классификатора?

Вера 732 · 08.04.2013, 10:46

от 7 до 10 лет. А Вы какой бы поставили? я просто почитала, какой люди в среднем ставят.

Вера 732 · 08.04.2013, 10:52

Проблема не в этом. Пусть даже и такой срок. Программа начисляет амртизацию за 1 месяц как за год. Т.е. за 2 месяца начисляется амортизация как за 2 года. Причем остаточная стоимость о.с. по оборотке такая же как при принятии к учету. Т.е. он еще и не минусует амортизацию. Так и должно быть что ли? Я не пойму, т.к. первый раз с этим столкнулась.

Вера 732 · 08.04.2013, 10:56

я код ОКОФ не поставила. Может из-за этого? Где его взять?

MARIN) · 08.04.2013, 14:09

Цитата:

Сообщение от Вера 732

код ОКОФ не поставила

из-за этого не может, проверьте может коэф.ускорения поставили в НУ, должна стоять единица. Я вам скрин своего ОС выкладываю (увеличьте масшаб, чтобы видно было) проверьте, у вас конечно учет может отличаться по статьям затрат,по сроку, по сумме и пр.

Вера 732 · 08.04.2013, 17:13

Сделала все как у Вас. 02 счет не закрывается. Он не должен закрываться?

MARIN) · 09.04.2013, 10:46

Цитата:

Сообщение от Вера 732

02 счет не закрывается. Он не должен закрываться?

он накапливается, это амортизация, при списании ОС с баланса, он закроется

Вера 732 · 10.04.2013, 09:42

Цитата:

Сообщение от Марина Августовна

он накапливается, это амортизация, при списании ОС с баланса, он закроется

Спасибо большое! Все получилось.

MARIN) · 10.04.2013, 10:09

Цитата:

Сообщение от Вера 732

Все получилось

Отлично, удачи

Lady Anna · 10.04.2013, 16:17

У меня по лизинговому имуществу, которое числится на нашем балансе разная первоначальная стоимость.

делаю документ "Поступление ОС", затем документ "Ввод в эксплуатацию ОС"

как мне сделать, чтобы первоначальная стоимость в БУ и НУ была разной?

Когда я в документе "Ввод в эксплуатацию ОС" нажимаю кнопку "Объем влож.во внеоборотные активы" на закладке "Основные средства" и кнопку "Стоимость внеоборотного актива" на закладке "Налоговый учет" стоимость появляется, указанная в документе "Поступление ОС". А мне нужна разная стоимость.

Как мне в документе "Поступление ОС" сделать, что мы в целях налогового учета купили ОС дешевле, чем в целях бухгалтерского учета?

MARIN) · 10.04.2013, 16:26

Цитата:

Сообщение от Lady Anna

как мне сделать, чтобы первоначальная стоимость в БУ и НУ была разно

при вводе в эксплуатацию в карточке можно вручную в БУ и НУ ввести первоначальную стоимость ОС

Lady Anna · 10.04.2013, 16:34

в какой карточке? В самом документе "Ввод в эксплуатацию ОС"?

MARIN) · 10.04.2013, 16:36

Цитата:

Сообщение от Lady Anna

В самом документе "Ввод в эксплуатацию ОС"?

да в самом доке, у вас 1-с 7 или 8, у меня в семерке я стоимость забиваю вручную

Lady Anna · 10.04.2013, 16:41

1С Бухгалтерия 7.7
а не получится так, что на счет 08 в налоговом учете ОС поступает документом "Поступление ОС" по цене 100 руб.
А я потом в документе "Ввод в эксплуатацию" вручную исправлю стоимость на 50 руб. и с Кт 08 в НУ спишется только 50 руб.

Или в 1С 7.7 нет счетов по НУ?

Lady Anna · 10.04.2013, 16:57

ну, да в НУ в 1С 7.7 нет счета 08, есть какие-то счета Н 01.01

если я смотрю проводки по НУ, когда навожу на документ "Поступление ОС" и нажимаю кнопку DK, там написано
Дт Н01.10 100 руб.

а потом когда также смотрю в документе "Ввод в эксплуатацию" то там проводки
Дт Н01.05 Кт Н01.01 50 руб.

получается счет Н01.01 не закрылся. Это же счета по НУ?

Вера 732 · 10.04.2013, 17:12

Марина Августовна, а Вы и сейчас продолжаете работать в 7-ке? там же обновлений больше не выходит. Сейчас сдавать 1-вый кв. Купили 8-ку проф. поставили вчера. Внесли остатки с 2012года. Я за голову схватилась! просто мрак. работала бы и дальше в 7ке.

MARIN) · 11.04.2013, 14:42

Цитата:

Сообщение от Lady Anna

что на счет 08 в налоговом учете ОС поступает документом "Поступление ОС" по цене 100 руб.
А я потом в документе "Ввод в эксплуатацию" вручную исправлю стоимость на 50 руб.

на 08 и 01 сумма должна совпадать, с НУ разница может быть, если у вас на 08 100 руб, то и на 01 тоже 100 будет

05.04.2013, 15:52	#1
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Основные средства, амортизация Здравствуйте. Столкнулась со след.проблемой: принимаю к учету о.с. в октябре 2012г. Ввожу в эксплуатацию сразу же. Провожу документ "начислить амортизацию". По идее программа должна начислить амортизацию за ноябрь и декабрь. А начисляет за все 12 месяцев. В чем может быть причина? Подскажите, пожалуйста.

06.04.2013, 13:41	#3
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Re: Основные средства, амортизация купили блок-контейнер и 20ти футовый б/у контейнер. Поставила 121 месяц. Еще купили бензиновый генератор. тоже в октябре. Но 31 декабря уже списали как чрезвычайные расходы. срок амортизации 25 месяцев поставила изначально.

08.04.2013, 10:46	#5
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Re: Основные средства, амортизация от 7 до 10 лет. А Вы какой бы поставили? я просто почитала, какой люди в среднем ставят.

08.04.2013, 10:52	#6
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Re: Основные средства, амортизация Проблема не в этом. Пусть даже и такой срок. Программа начисляет амртизацию за 1 месяц как за год. Т.е. за 2 месяца начисляется амортизация как за 2 года. Причем остаточная стоимость о.с. по оборотке такая же как при принятии к учету. Т.е. он еще и не минусует амортизацию. Так и должно быть что ли? Я не пойму, т.к. первый раз с этим столкнулась.

08.04.2013, 10:56	#7
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Re: Основные средства, амортизация я код ОКОФ не поставила. Может из-за этого? Где его взять?

08.04.2013, 17:13	#9
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Re: Основные средства, амортизация Сделала все как у Вас. 02 счет не закрывается. Он не должен закрываться?

10.04.2013, 16:17	#13
Lady Anna статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2009 Возраст: 36 Сообщений: 1,276 Спасибо: 9	Re: Основные средства, амортизация У меня по лизинговому имуществу, которое числится на нашем балансе разная первоначальная стоимость. делаю документ "Поступление ОС", затем документ "Ввод в эксплуатацию ОС" как мне сделать, чтобы первоначальная стоимость в БУ и НУ была разной? Когда я в документе "Ввод в эксплуатацию ОС" нажимаю кнопку "Объем влож.во внеоборотные активы" на закладке "Основные средства" и кнопку "Стоимость внеоборотного актива" на закладке "Налоговый учет" стоимость появляется, указанная в документе "Поступление ОС". А мне нужна разная стоимость. Как мне в документе "Поступление ОС" сделать, что мы в целях налогового учета купили ОС дешевле, чем в целях бухгалтерского учета?

10.04.2013, 16:34	#15
Lady Anna статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2009 Возраст: 36 Сообщений: 1,276 Спасибо: 9	Re: Основные средства, амортизация в какой карточке? В самом документе "Ввод в эксплуатацию ОС"?

10.04.2013, 16:41	#17
Lady Anna статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2009 Возраст: 36 Сообщений: 1,276 Спасибо: 9	Re: Основные средства, амортизация 1С Бухгалтерия 7.7 а не получится так, что на счет 08 в налоговом учете ОС поступает документом "Поступление ОС" по цене 100 руб. А я потом в документе "Ввод в эксплуатацию" вручную исправлю стоимость на 50 руб. и с Кт 08 в НУ спишется только 50 руб. Или в 1С 7.7 нет счетов по НУ? Последний раз редактировалось Lady Anna; 10.04.2013 в 16:46.

10.04.2013, 16:57	#18
Lady Anna статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2009 Возраст: 36 Сообщений: 1,276 Спасибо: 9	Re: Основные средства, амортизация ну, да в НУ в 1С 7.7 нет счета 08, есть какие-то счета Н 01.01 если я смотрю проводки по НУ, когда навожу на документ "Поступление ОС" и нажимаю кнопку DK, там написано Дт Н01.10 100 руб. а потом когда также смотрю в документе "Ввод в эксплуатацию" то там проводки Дт Н01.05 Кт Н01.01 50 руб. получается счет Н01.01 не закрылся. Это же счета по НУ?

10.04.2013, 17:12	#19
Вера 732 статус: старший бухгалтер Регистрация: 08.06.2012 Сообщений: 107 Спасибо: 2	Re: Основные средства, амортизация Марина Августовна, а Вы и сейчас продолжаете работать в 7-ке? там же обновлений больше не выходит. Сейчас сдавать 1-вый кв. Купили 8-ку проф. поставили вчера. Внесли остатки с 2012года. Я за голову схватилась! просто мрак. работала бы и дальше в 7ке.