Расчет налога на прибыль

[delovoy]

Добрый день, уважаемые бухгалтеры!
Подскажите новичку: при расчете налога на прибыль в 1с 8 делаю док-т "анализ состояния нал-го учета по налогу на прибыль". Данные по налогу на прибыль по данным НУ и по данным БУ не совпадают на 130 руб. Не могу разобраться, где искать ошибку)

[MarinaAnna]

delovoy, Совсем не обязательно что это ошибка.
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сбоку настройка, у вас стоит галочка БУ, а вы еще поставьте галочку НУ, и сформируйте снова, тогда вы по каждому счету увидите данные БУ и НУ, найдете по какому счету у вас несовпадение и подумайте, по какой причине там несовпадение.

[Бернасовская Женя]

Подскажите пожалуйста.Считаю налог на прибыль получается вот что доход предприятия с ндс за 3 квартал составил 59736,13 сумма ндс 9112,47 и расходы предприятия 60093 (59736,13-9112,47)-60093= -9469,34 Что делать ведь во втором квартале было в плюсе, что делают в таких случаях???((((((

[LiGro]

Бернасовская Женя, а у вас эти суммы (59736,13) нарастающим итогом с начала года, или только за 3 кв?

[Бернасовская Женя]

только за 3 квартал а надо нарастающим???

[Бернасовская Женя]

подскажите еще ндс как платится в налоговую? вот за 3 квартал у меня 9112,47 эту сумму и платить? или какой-то процент?

[LiGro]

Бернасовская Женя, да надо считать нарастающим итогом ваши доходы и расходы (в отличии от декларации по НДС)

[LiGro]

Сообщение от Бернасовская Женя

вот за 3 квартал у меня 9112,47 эту сумму и платить? или какой-то процент?

у вас эта сумма уже получилась в декларации (9112) ? К уплате?

[Бернасовская Женя]

Спасибо вам большое)))!!!

[LiGro]

Бернасовская Женя, вы не ответили мне на

Сообщение от LiGro

у вас эта сумма уже получилась в декларации (9112) ? К уплате?

[Бернасовская Женя]

Я ещё декларацию не делала просто сложила сумму ндс от каждой наклодной

[LiGro]

Сообщение от Бернасовская Женя

Я ещё декларацию не делала просто сложила сумму ндс от каждой наклодной

вы должны посмотреть скою книгу продаж отнять от этого что есть по книге покупок и вот эта сумма и будет НДС к уплате в бюджет! Ну и внимательно относитесь к с/ф на аванс! И суммы смотрите не по накладным а по с/ф!!

[Аланда]

LiGro, ты здесь? тогда я пошла в политику

[LiGro]

Аланда, не я сейчас уже уйду!! Так что оставайся здесь и помогай людям, а не политикой занимайся (грязное это дело!!)

[Бернасовская Женя]

извините а что такое с\ф на аванс

[Аланда]

Сообщение от LiGro

посмотреть скою книгу продаж отнять от этого что есть по книге покупок

Сообщение от LiGro

внимательно относитесь к с/ф на аванс

Добавить пока нечего

[Бернасовская Женя]

у нас было всего 6 счет фактур из них я и взяла ндс

[LiGro]

Сообщение от Бернасовская Женя

извините а что такое с\ф на аванс

это когда вам покупатель сделал предоплату за товар (услугу) а вы в течении 5 дней не отгрузили , вот на эту сумму аванса выставляется с/ф!!

[Аланда]

Сообщение от Бернасовская Женя

извините а что такое с\ф на аванс

О,это уже серьезный вопрос.Вы сначала скажите, вручную учет ведете или в программе,если в программе,то в какой именно.
По поводу счетов-фактур на аванс: это счета-фактуры,которые выписываются на полученные от покупателей предоплаты,то есть оплаты до отгрузки/реализации.

[Бернасовская Женя]

у нас такого нет