Строительная фирма отменила договор подряда и выполнила работы сама

[Город Ветров]

Вот такая ситуация: строит. ООО на ОСНО, обычно все работы делала с помощью подряда. Возникла необходимость июньские работы (то есть за второй квартал), сделанные с помощью подряда, отразить как выполненные своими силами. От заказчика оплаты пока не было, подрядчику тоже оплачено не было. В учете отражена только реализация (акт выполнен. работ и выставлена счет-фактура). А также учтен акт и счет-фактура от подрядчика (приняты в расходы). То есть ни одной оплаты пока не было.

Вопрос: каким образом можно отразить эти выполненные работы самостоятельно, чтобы, убрав из учета (из расходной части) документы от подрядчика, не попасть на увеличившиеся налог на прибыль и ндс? Или по-любому эти два налога нужно будет теперь платить в увеличившемся размере? (из-за выброшенных из состава расходов документов от подрядчика)?

[glad]

Конечно налоги нужно будет заплатить. Расходы уменьшились,а значит прибыль и НДС выросли - ну если взамен не появились ещё какие-нибудь расходы в том-же размере

[Аланда]

Город Ветров, если сумеете списать расходов на выполнение этого этапа работ без учета услуг подрядчика ( ведь какие-то расходы должны были быть ,хотя бы материалы),на такую же сумму,что и стоимость работ подрядчика,тогда прибыль не изменится,но НДС "поплывет",потому что нужно будет из вычетов убирать НДС по счф от подрядчика.А какой заложен смысл в этой операции -замена услуг подрядчика на свои собственные работы,учитывая,что все документы от подрядчика получены и он,скорее всего,провел у себя эту реализацию.

[Город Ветров]

Сообщение от Аланда

если сумеете списать расходов на выполнение этого этапа работ без учета услуг подрядчика ( ведь какие-то расходы должны были быть ,хотя бы материалы),на такую же сумму,что и стоимость работ подрядчика,тогда прибыль не изменится,но НДС "поплывет",потому что нужно будет из вычетов убирать НДС по счф от подрядчика.А какой заложен смысл в этой операции -замена услуг подрядчика на свои собственные работы,учитывая,что все документы от подрядчика получены и он,скорее всего,провел у себя эту реализацию.

Спасибо! именно к такому выводу и пришли чуть ранее - включить реальные расходы, понесенные фирмой!

[Аланда]

Город Ветров, так как быть с документами подрядчика на выполненные работы,если они вами подписаны.И с НДС вопрос остается.

[Ольга*рог]

Город Ветров, Смету не забудьте вместе с актом подписать