Расходы на рекламу

[SSSV]

Добрый вечер!Подскажите,пожалуйста, контрагент выставил нам счет на 17100 рублей, с учетом того что наша реклама будет выходить 4 месяца и соответственно каждый месяц мы получаем акт на 4275 рублей. Правильно ли я понимаю что нужно в том месяце в котором получен счет отразить расход по бу на 17100,а по ну по мере получения актов? И как это сделать?

[ИринаСП]

Дт 60.2 Кт 51 17100 Перечислена предоплата
Дт 44(20) Кт 60.1 4275 Отражены расходы по рекламе за месяц
Дт.60.1 кт 60.2 Зачтен аванс
и так 4 месяца. Если в этой сумме есть НДС, то будет еще проводка Дт.19 кт.60.1, Дт.68.2 Кт 19

[SSSV]

Сообщение от ИринаСП

Дт 60.2 Кт 51 17100 Перечислена предоплата

дело в том что оплачена предоплата 5000руб, налично

[ИринаСП]

Ни чего страшного
Дт 60.2 Кт 50 5000
Дт 44 кт 60.1 4275
Дт 60.1 Кт 60.2 4275
Главное поймите, что предоплата это ни коим образом не расход, влияющий на величину прибыли. В расход включайте после подписания акта о выполненных работах.

[SSSV]

Сообщение от ИринаСП

Главное поймите, что предоплата это ни коим образом не расход, влияющий на величину прибыли. В расход включайте после подписания акта о выполненных работах.

Это мне известно.Я и включаю в расход по ну ежемесячно 4275 по акту, имела ввиду расход по бу. Мне просто странно стало что по окончании квартала по программе они нам оказались должны 725 рублей,а на самом деле мы им 12100 руб))

[ИринаСП]

Все правильно ваша программа сделала. Вы им перечислили 5000, услугу они оказали на 4275 и остались должны вам 725 руб.

[SSSV]

аа ну значит вопрос исчерпан,спасибо

[Аланда]

Сообщение от SSSV

на самом деле мы им 12100 руб))

Нп самом деле они вам и должны 725 рублей,а сумма 12100 это только предполагаемая сумма по договору,который еще может быть и расторгнут,или услуги оказаны на другую сумму,поэтому по мере оплаты и поучения актов,у вас каждый раз будет другое сальдо по взаиморасчетам.