Закрытие 26 счета

[Марина5555]

Здравствуйте!Я новичок, первый раз сталкиваюсь с покупкой на фирме кондиционера и его учетом. Программа 1с8.2. Кондиционер стоимостью меньше 20 тыс+ монтаж. Решила заводить как ТМЦ. Сам кондиционер (Производство-Передача материалов в эксплуатацию), способ отражения расходов поставила 26 счет, а счет учета 10.09. На монтаж просто завела (Покупка-поступление товаров и услуг), счет затрат 26, счет учета ндс 19.04. И все. Но насколько я понимаю 26 счет должен ежемесячно закрываться.Помогите пожалуйста, правильно ли я все завела и как мне закрыть 26 счет?Программа 1с 8.2 Предприятие, Версия 2.0.53.6

[Youlia]

Счет 26 закрывается регламентной операцией "закрытие месяца"

[LiGro]

Сообщение от Марина5555

Решила заводить как ТМЦ. Сам кондиционер (Производство-Передача материалов в эксплуатацию), способ отражения расходов поставила 26 счет, а счет учета 10.09. На монтаж просто завела (Покупка-поступление товаров и услуг), счет затрат 26, счет учета ндс 19.04.

это все можно сделать одним поступлением товара и услуг, а только потом передачу в эксплуатацию! Счет 26 должен закрыться

Сообщение от Youlia

регламентной операцией "закрытие месяца"

и на забалансе отразится ваш кондиционер

[Марина5555]

Сообщение от LiGro

это все можно сделать одним поступлением товара и услуг, а только потом передачу в эксплуатацию! Счет 26 должен закрыться
и на забалансе отразится ваш кондиционер

а разве так как я завела это неправильно?Месяца все закрыты

[LiGro]

Сообщение от Марина5555

Решила заводить как ТМЦ. Сам кондиционер (Производство-Передача материалов в эксплуатацию),

у вас этот кондиционер списался? Ведь его как такового еще нет на приходе, так как нет поступления?

[Марина5555]

Нет он есть, Поступление товаров и услуг:Оборудование
Счет учета 10.09, счет ндс 19.03

[LiGro]

Марина5555, тогда понятно, а то просто вы сперва написали что сделали через ввод в эксплуатацию!

[Марина5555]

и как же быть?

[LiGro]

Марина5555, не поняла, что

Сообщение от Марина5555

и как же быть?

вы ж сделали поступение этого конера?? Просто через ввод в эксплуатацию у вас бы он не списался, так как его еще не было! Или я ваш вопрос не пойму?

[Марина5555]

у меня не закрывается 26 счет, на нем висит монтаж кондея и сам кондей.
Формирую "анализ состояния бухгалтерского учета", пишет
1 Счет 26 найден остаток по дебету Сумма 16*949,16( сумма кондея+монтаж)
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.

[LiGro]

Марина5555, так вы как ввели этот кондиционер?? (через поступление товара и услуг,,??)