Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Всем доброго времени суток. У меня на данный момент регистрируется ООО. Просьба проверить меня, правильно ли я рассуждаю)) Правда просто хочу сам разобраться, образования нет соответствующего. Работать буду с НДС.
ПРИМЕР: Закупаю оборудование без НДС на 90000р. Продаю за 118000р. с НДС РАСЧЕТ-со 118000р. вычитаю 5500р. (аренда) вычитаю НДС (21240р.) вычитаю с прибыли 20% (252р.) Остаток 91008р. Т.е. прибыль 1008р. Прошу проверить, правильно ли это? Очень жду совета. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Закупили оборудование без НДС 90000 р.
Продали за 118000 , НДС в том числе 18000 руб. (его вы должны заплатить в бюджет, а раз вы купили без НДС, то к вычету поставить вам нечего, чтобы этот НДС уменьшить, который к оплате в бюджет. Значит, выручка без НДС получилась 100 000 руб., себестоимость проданного товара (оборудования) 90000 руб, 100 000 - 90 000 = 10 000, Вот эту сумму откуда взяли ? Посчитали неправильно, потому что НДС в цене будет 118 000 /118 * 18 = 18000 руб. В общем если аренда без НДС, то тогда получается: 100 000 (без НДС) - 90 000 (себестоимость) - 5500 (аренда) = 4500 - 900 руб (налог на прибыль 20%) = чистая прибыль 4600 руб. Аренда с НДСом была или без ? Налогов с данной операции получится заплатить 18 000 руб НДС + 900 руб налог на прибыль. Эту сумму каким образом посчитали ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.11.2013
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
все понятно теперь, спасибо огромное
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Так сумму то эту каким образом посчитали ? просто любопытно ...
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отложенные налоги в ОФР, расчет чистой прибыли по ОФР | voler83 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 21.03.2014 18:42 |
Задача на расчет суммы налога на прибыль и суммы убытка | Ilona1 | Обучение | 0 | 25.02.2013 05:13 |
Расчет налога УСН | Klerk85 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 67 | 11.10.2011 09:37 |
Расчет налога на прибыль по обособленным подразделениям | Нач_бух | Налог на прибыль | 5 | 21.03.2011 09:12 |
Налоговый регистр Расчет налога на прибыль | АннаН | Программы: 1C 7.7 | 5 | 08.09.2010 21:01 |