Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Добрый день. Подскажите почему 20 счет на конец года не закрывается и висит 2млн по дебету
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
выясняю почему,увидела что даже 20 счет не закрыт,а понять не могу почему |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
и не знаю как избавится от убытка еще
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
У буха выясняете или в проге ? Раз бух сдала декларацию по прибыли с убытком, возможно не хотела еще больше убыток в декларации отражать ? Для начала посмотрите с какого периода 20 счет перестал закрываться.
Если вы оказываете услуги аренды, там в принципе затрат-то особых нет. 20 счет должен без проблем закрываться, в аренду сдаете что ? помещения ? здание собственное ? На 01 счете есть что-то ? по 20 счету откройте карточку, какие там по аналитике расходы по Дт присутствуют, например должен быть Оплата труда, взносы, может быть амортизация , какие ? Расшифруйте декларацию по прибыли, посмотрите, какие расходы вошли в декларацию.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
осв.xlsx |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Для того, чтобы не было убытка, нужно сократить затраты, это единственный способ, доходы не должны превышать расходы.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Ну значит сейчас вам нужно свериться с ПФРом, на страховую часть пенсии взносы наверняка попали все правильно, только в меньшей сумме, чем нужно было в 2014 году, на страховую и накопительную нужно было перечислить только в январе по взносам за декабрь, если они не были в декабре перечислены, а уже взносы за янв, фев, март, нужно было перечислять только на КБК страховой, этот КБК не изменился. Значит вам нужно либо письмо писать в ПФР, чтобы они взносы ошибочно перечисленные на накопительную часть на КБК накопительной перебросили на КБК страховой за 2014 год, приложить копии платежек, они либо перекинут, либо скажут, что не перекидывают, тогда нужно будет доплатить эти суммы недоплаченные на КБК страховой, а суммы неправильно перечисленные письмом попросить вернуть на р/счет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы думаете, что это она по своей инициативе рисовала с малюсенькой прибылью ? Когда директор говорит, что ни НДС платить не хочу, ни налог на прибыль, вот и рисуют, а потом сбегают.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
На 01 счете на балансе на такую сумму у вас что ? здание ? или что ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
В кассе у вас на конец периода 300 тыс, у вас что такой лимит большой остатка денежных средств в кассе ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Есть валютный счет ? какие операции по валютному счету проводите ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
68 счет у вас не развернутый по субъсчетам, на начало года по налогам задолженность около миллиона, это по каким налогам НДС, имущество, по каким еще ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Конечно всегда рисовали,только каким то методом бух,что ушла на пенсию на 84 счете прибыль оставляла,не смотря на все поступления и амортизацию и прочее, а вот с апреля 2013 года 20 счет не закрывается совсем на ноль
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
Представительские расходы | б-у-х | Общая система налогообложения (ОСНО) | 70 | 06.01.2013 12:57 |
з/п | galuy | Начисление заработной платы | 11 | 02.05.2012 10:49 |
Как правильно провести боьничный? | M@RY | Больничные листы | 31 | 03.03.2012 20:32 |
Важные новшества с 2010 года. | 1982Татьяна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 667 | 13.03.2011 09:20 |