Пишу диплом. Помогите посчитать налог по УСН

[Катерина117]

Здравствуйте. Помогите посчитать налог в отчете о прибыли, если у меня ИП на УСН, объект налогооблажения "доходы-расходы".
По диплому у меня маленькое ИП, деятельность производство и продажа головных уборов.
Прилагаю отчет о прибыли (сама составляла) этого ИП, и список расходов.
Я просто не знаю какие расходы можно вычитать, а какие нет.
Помогите посчитать примерную цифру, чтобы преподаватели не заметили ошибок.
Ещё ИП зарегистрировано в Екатеринбурге, там ставка УСН "доходы-расходы" - вроде 7%.

[Вес`на]

Сообщение от Катерина117

налогооблажения

налогооблОжения

Сообщение от Катерина117

Я просто не знаю какие расходы можно вычитать, а какие нет.

в ст.346.16 НК РФ поименованы все расходы, которые вы имеете право учитывать

Сообщение от Катерина117

Помогите посчитать примерную цифру, чтобы преподаватели не заметили ошибок.

а ваш расчет где ?

[Катерина117]

Сообщение от Вес`на

налогооблОжения

в ст.346.16 НК РФ поименованы все расходы, которые вы имеете право учитывать

а ваш расчет где ?

я все-равно не правильно посчитаю, я с этим первый раз сталкиваюсь.

[Катерина117]

Сообщение от Катерина117

я все-равно не правильно посчитаю, я с этим первый раз сталкиваюсь.

Расчет мой : Выручка-Материальные затраты-зп-Отчисления на социальные нужды- прочие расходы = и эту сумму * 0,07 Правильно?
А амортизацию нужно вычитать?
И Прочие операционные расходы нужно вычитать?
А Прочие операционные доходы нужно прибавить к выручке?

[Вес`на]

в налоговом/отчетном периоде

Сообщение от Катерина117

Материальные затраты

учитываются в расходах только оплаченные поставщику и списанные в производство

Сообщение от Катерина117

зп

в пределах начисленной

Сообщение от Катерина117

Отчисления на социальные нужды

уплаченные, в пределах исчисленных

Сообщение от Катерина117

прочие расходы

смотря что у вас там, ориентируйтесь на ст.346.16

Сообщение от Катерина117

А амортизацию нужно вычитать?

нет

Сообщение от Катерина117

Прочие операционные расходы нужно вычитать?

а что у вас в этих прочих операционных ?

Сообщение от Катерина117

Прочие операционные доходы нужно прибавить к выручке?

внереализационные нужно. Не забывайте про кассовый метод, т.е. все расходы должны быть оплачены, все доходы поступить в кассу, на р/счет, либо вз/зачет. Когда все соберете , вычтете из доходов расходы и умножите на ставку налога 7% (если она у вас 7%)

[Катерина117]

Посмотрите ещё, пожалуйста, я этому предриятию (ИП у меня по диплому) ещё баланс составила за 2 года, может у этого предприятия быть такой баланс при таком отчете о прибыли?
Там же главное, чтобы разница между Нераспределенная прибылью 2013 и 2012 гг. была равна чистой прибыли 2013г.?
Прилагаю отчет о прибыли и баланс.

[Вес`на]

Сообщение от Катерина117

ИП у меня по диплому) ещё баланс составила за 2 года,

Катерина117, у ИПешников нет никаких балансов, если вы пишете диплом по индивидуальному предпринимателю, то надо бы это знать