авансовый счет-фактура

[natmik]

Здравствуйте, дорогие коллеги. Нужна ваша помощь. Прозевала выписать в 1 кв. этого года авансовый сч.-факт. на оплату от покупателя. товар по сей день не отгружен. Буду подавать уточнёнку по 1 кв., доп.лист к книге продаж за 1 кв. Но как сегодня выписать на этот аванс сч-факт.? Если текущей датой, то он автоматически попадает в книгу продаж 2 кв.

[АннаН]

Надо выписать именно датой первого квартала, иначе какая же это уточненка

[LiGro]

natmik, и не забудьте сперва доплатить НДС потом уже подавать уточненку!! И выписываете датой поступления на р/с аванса.

[самсунг]

И пени тоже доплатить

[MarinaAnna]

Сообщение от самсунг

И пени тоже доплатить

Только пени самостоятельно лучше не считать, все равно не попадете в ту сумму, которая у налоговой их программа посчитает, поэтому пени можно заплатить позже, взяв в налоговой справку о состоянии расчетов с бюджетом.

[Б_С_К]

Сообщение от natmik

Если текущей датой, то он автоматически попадает в книгу продаж 2 кв.

Той датой которой он должен быть, а Запись к книге покупок как доп лист датой Уточненки

[Julia-M]

Добрый вечер. Но пени перед подачей уточненки лучше доплатить, иначе налоговая МОЖЕТ попытаться оштрафовать вас по ст.122 НК. Судебная пратика на этот счет разная. Лучше ведь не давать им лишнего повода к начислению санкций. Только не забудьте это сделать разными платежками.

[самсунг]

MarinaAnna, в инете полно калькуляторов по расчету пени - неужели все равно не попадет?

[MarinaAnna]

Сообщение от самсунг

неужели все равно не попадет?

Неа, не попадет, плюс минус приблизительно, потому что в налоговой прога считает, а не калькуляторы, которые в инете, можно конечно посчитать, но сумма будет не та, которая в налоговой, тем более, что очень хитро в налоговой пени считаются, там сначала пени прога считает за часть суммы, которую мы еще не уплатили, а оплатили только 1/3 часть, так как мы сейчас платим ежемесячно по 1/3 части, после сдачи декларации, когда оплатили во второй месяц второй раз 1/3 налога, то пени минусуются программой, но не все, а только часть, когда оплачиваем в третий м-ц, если это все своевременно делать до 20 числа каждого месяца, то опять прога предыдущие пени минусует и если все уплачено именно теми суммами т.е. по 1/3 ровно и в сроки, то тогда пени аннулируются. А вот когда уточненка, то непонять, как там прога пени насчитает. Поэтому можно конечно уплатить какие-то пени, которые посчитать калькулятором он-лайн, но они будут не точные.

[Среда]

может я и не права, но никогда сама себе никакие пени не считала и не платила
только по требованию или по сверке

[ML2209]

я два года назад пропустила сф, сама почитала пени и уплатила, так они так и висят по сей день в сверке, в переплате, думаю что не стоит их платить самой, только по требованию.

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

думаю что не стоит их платить самой, только по требованию.

Я требование не жду, так как электронно отчитываюсь, то электронно есть возможность запрашивать справки о расчетах с бюджетом, только по справке этой плачу пени, когда они не один месяц висят, и знаю, что у меня нет задолженности по уплате налогов и что пени эти уже не изменятся, тогда плачу. После оплаты, снова справку запрашиваю, чтобы убедиться, что пени там убрались, т.е. что моя оплата попала куда-надо, люблю, чтобы в справке было все чистенько. А вот ПФР, высылают требование даже на 1 копейку пеней, им не плачу, жду когда спишут с р/счета.

[ML2209]

Сообщение от MarinaAnna

на 1 копейку пеней, им не плачу, жду когда спишут с р/счета

так можно?не оштрафуют за систематическое игнорирование требования?

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

так можно?не оштрафуют за систематическое игнорирование требования?

Не не штрафуют, они быстрей списывают с расчетного счета, чем мне по почте требование приходит.