Выручка за год по НДС и налогу на прибыль не совпадают

[Фагот]

Добрый день!
Бухгалтер я начинающий, так что заранее простите, если буду тупить. Ситуация такая - у нас всего за год выручка по НДС больше, чем выручка по налогу на прибыль (письмо из ИФНС уже пришло). Была такая ситуация: в конце июня была отгрузка техники, покупатели НЕ оплатили, продержали у себя доки месяц, а потом вернули технику ( клиенты проблемные попались), а доки так и не подписали и мы у них их так забрать и не смогли. К этому времени мы уже заплатили НДС. Короче, потом мы эту реализация просто пометили на удаление, а когда платили налог на прибыль, её уже не учли. В общем, я сначала грешила на этот не оформленный возврат. Теперь я попробовала снять пометку на удаление и провести реализацию, а потом сделать от покупателя нашего документ поступления по той же цене (чтобы по нулям все вышло). В итоге мне 1с выдает, что я не доплатила налог на прибыль. За что она так со мной, скажите, пожалуйста.

[Б_С_К]

Ну совершенно логично, что если Вы провели Реализацию которая ранее была не учтена в декларации, то получается что Вы недоплатили налог на прибыль.
Может быть Вам сдать уточненку по НДС на уменьшение, если Реализация была ошибочная, правда будет Камералка, но если все документы в порядке, то проверят и примут.
А в данном случае у Вас зависнет дебиторка по этому покупателю и "лишний" товар на складе, который Вы вроде как продали.

[glad]

Сообщение от Б_С_К

А в данном случае у Вас зависнет дебиторка по этому покупателю и "лишний" товар на складе, который Вы вроде как продали.

почему зависнет дебиторка? не было оплаты и не было отгрузки -дебиторка НОЛь. Товар на складе -там где фактически и есть (ониж вернули товар).

[glad]

Сообщение от Б_С_К

Может быть Вам сдать уточненку по НДС на уменьшение, если Реализация была ошибочная, правда будет Камералка, но если все документы в порядке, то проверят и примут.

Конечно подавать уточнёнку!.. А камералка может Вас никак не коснуться -проведут внутри ИФНС. У меня недавно была уточнёнка по НДС с уменьшением суммы налога к уплате, написала письмо с уточнением причины и сдала уточнёнку -тишина!

[AlexVX]

Сообщение от Balyakina

А камералка может Вас никак не коснуться -проведут внутри ИФНС.

Особенно, если вы коротко и ясно изложите причину уменьшения НДС и приложите копии возвратных документов на сумму расхождения.

[glad]

Сообщение от AlexVX

Особенно, если вы коротко и ясно изложите причину уменьшения НДС и приложите копии возвратных документов на сумму расхождения.

что собственно я и сделала и копии приложила, и даже отправила это всё по СБИС

написала письмо с уточнением причины

[Б_С_К]

Сообщение от Balyakina

почему зависнет дебиторка?

потому что ................

Сообщение от Фагот

в конце июня была отгрузка техники, покупатели НЕ оплатили, продержали у себя доки месяц, а потом вернули технику ( клиенты проблемные попались), а доки так и не подписали и мы у них их так забрать и не смогли.

[glad]

Б_С_К, я так понимаю, что документ на отгрузку не подписан, товар вернули, а значит операция "отгрузка" просто анулируется.

[glad]

Сообщение от Фагот

Д, а потом вернули технику ( клиенты проблемные попались), а доки так и не подписали и мы у них их так забрать и не смогли. .....

Откуда дебиторка если документы не подписаны!? Да и по факту товар вернулся.

[Фагот]

Здравствуйте! Всё, со всем разобралась, проводки нужные сделали, все ОК. Теперь доплачиваем налог на прибыль с пенёй. Но тут косячок такой: те, кто отказались от товара, документы не вернули и мы их выбить не смогли у них. Не знаю, что делать, попробовать у них что-ли письмо запросить, что я кобы да, был такой случай. А то подкладывать к пояснению и ничего(

[Б_С_К]

Не понимаю зачем показывать реализацию которой не было...

[glad]

Сообщение от Б_С_К

Не понимаю зачем показывать реализацию которой не было...

как обычно бывает -сначала отгрузили, документы передали, отчёт сдали (НДС), а потом товар вернули и доки не подписали -т.е. реализации для НПР получается нет.... документы не всегда ток в ток подписываются

[glad]

Фагот, они Вам ничего не дадут! напишите в письме-пояснении что произошла арифметическая ошибка, про возвраты и т.п. писать не надо!