Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
17.10.2014, 18:18
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Корректировочная счет-фактура на уменьшение
Добрый всем вечер!
Мы выставили в сентябре 14г.КФС с уменьшением цены услуги, оказанной покупателю в декабре 2013г. Я сделала операцию кт Н06.01 - красным сумма уменьшения без НДС. Сделала запись в книге продаж , ссылаясь на КФС все цифры уменьшения красным. В итоге вроде уменьшила эту услугу. Но потом подумала, что этим я уменьшила налоговую базу и по НДС и по Прибыли за 9 месяцев. Подскажите, пожалуйста, в чет моя ошибка и что нужно сделать, может кто-то знает? |
|
|
|
18.10.2014, 07:35
|
#2 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
|
Re: Корректировочная счет-фактура на уменьшение
Kirina, не понял про смысл корректировочной счет фактуры. Услуги оказаны вами и приняты заказчиком в декабре 13. Зачем корректировать НДС в этом случае?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
|
|
|
|
19.10.2014, 09:30
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.12.2013
Сообщений: 158
Спасибо: 1
|
Re: Корректировочная счет-фактура на уменьшение
Мы оказываем услуги телефонии. Работаем посредниками между вымпелкомом и клиентами. Вымпелком пересчитал декабрь и соответственно мы пересчитали клиенту и выставили КФС.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
03.11.2014, 09:51
|
#4 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
|
Re: Корректировочная счет-фактура на уменьшение
Добрый день, уменьшение дохода прошлого года - отразите через счет учета внереализационных доходов (расходов), в текущем периоде
|
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| В книгу покупок не попадает счет фактура | Melis | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 22.01.2015 12:00 |
| уменьшение налога за счет взносов в фонды | kvartra | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 24.03.2014 13:01 |
| Счет фактура из банка, как офрмить поступление? 1С 8.2 бухгалтерия | Delphine | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 31.01.2011 11:26 |
| счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж | Kerry | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 13.12.2010 10:57 |
| Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 02:22 |
Линейный вид
