Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
31.10.2014, 14:07
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 31.10.2014
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
ошибочно учтена счет-фактура
Добрый день! ОСН, в 2012 году у нас учтена счет-фактура и акт(услуги), которой на самом деле нет и не было. Выяснилось это сейчас, вследствие подписания актов сверок с контрагентом. В связи с чем на сегодняшний день у нас разногласия. Как можно исправить данную ошибку, чтобы выровнять сальдо
|
|
|
|
03.11.2014, 23:30
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
|
Re: ошибочно учтена счет-фактура
добрый вечер, услуги очевидно от поставщика. Сторнируйте их в текущем периоде, на счет 91-1
Дт 60 Кт 91-1 (прибыль прошлых лет) Дт 19 Кт60 (сторно ндс) Дт 68.2 Кт19 (сторно ндс) или если учет ведется в программе - то "сторно" этой операции (2012 г), программа сама проведет проводки (в текущем периоде). НДС (...квартал 2012 г.) и налог на прибыль 2012 г придется сдать корректировку |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
 |
| Метки |
| задолженность, осн |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Кассовая дисциплина у ИП | Лиллу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 857 | 03.04.2019 14:32 |
| БП (Бухгалтерия предприятия) 25 счет не закрывается | Nastaxs | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 16.02.2016 10:24 |
| В книгу покупок не попадает счет фактура | Melis | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 22.01.2015 12:00 |
| счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж | Kerry | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 13.12.2010 10:57 |
| Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 02:22 |
Линейный вид
