Выручка. Арифметическая ошибка

[Феня Цветкова]

Добрый вечер. Как исправить ошибку? Поступили деньги на р /счет за выполненные работы 388000, а разнесла на счет 338000, в отчете по НДС показала выручку(3кв.12г.) 338000-НДС. Разницу в 50000 р. начислила в 4кв. А как правильно надо было сделать? Заранее благодарна.

[Александр_АГ]

добрый вечер, все зависит от того когда и сколько начислено выручки (62 90), если начисление было в 3 кв (388 000) а указали 338 000 то недоплата ндс. Если выручка была начислена 338 000 и это правильная сумма, а поступило 388 000 - то все равно недоплата ндс на аванс в сумме 50 000. В любом случае нужно подать уточненку за 3 кв., так как искажение связано с занижением ндс к уплате в этом налоговом периоде (санкции).

[Феня Цветкова]

Александр_АГ, спасибо за ответ. Не могу подать уточненку т.к. 3 кв.2012г., а у нас проверка встречная. Спасибо за ответ.

[Просто человек]

Феня Цветкова, почему вы не можете подать уточненку?

[Fox120]

Сообщение от Феня Цветкова

Добрый вечер. Как исправить ошибку? Поступили деньги на р /счет за выполненные работы 388000, а разнесла на счет 338000, в отчете по НДС показала выручку(3кв.12г.) 338000-НДС. Разницу в 50000 р. начислила в 4кв. А как правильно надо было сделать? Заранее благодарна.

А Вы что ошибку раньше не видели, когда банк разносили? Сальдо по выпискам не сверяете? Не пойму, а как Вы эту сумму умудрились в книгу продаж в пендюрить? Вы что с/фактуру правили?

Сообщение от Феня Цветкова

Александр_АГ, спасибо за ответ. Не могу подать уточненку т.к. 3 кв.2012г., а у нас проверка встречная. Спасибо за ответ.

А почему не можете то? Сначала доплатите налог, уплатите пени, а только потом подавайте уточненку. и за 4 квартал подавайте. У Вас получится в 3 недоплата, в 4 переплата.

[Fox120]

Сообщение от Александр_АГ

добрый вечер, все зависит от того когда и сколько начислено выручки (62 90), если начисление было в 3 кв (388 000) а указали 338 000 то недоплата ндс. Если выручка была начислена 338 000 и это правильная сумма, а поступило 388 000 - то все равно недоплата ндс на аванс в сумме 50 000. В любом случае нужно подать уточненку за 3 кв., так как искажение связано с занижением ндс к уплате в этом налоговом периоде (санкции).

Согласна, там еще прибыль нужно глянуть. Раз выручка поплыла..

[Феня Цветкова]

Добрый день. Счет фактуру я не правила, так как у меня его не было и книгу не писала. В 4 кв. начислила выручку 50000-НДС

[Лариса мороз]

Fox120, добрый день! Подскажите как начислить зп мед работнику

[Fox120]

Сообщение от Феня Цветкова

Добрый день. Счет фактуру я не правила, так как у меня его не было и книгу не писала. В 4 кв. начислила выручку 50000-НДС

Это как так? Вы когда счет выставляли за выполненные работы, должны были подготовить пакет документов: Счет, с/фактуру и акт. Если вы плательщики НДС, то для Вас это очень важный документ, на основании с/фактур Вы создаете книгу продаж, потом формируете декларацию.. Чет ни чего не поняла..

[Fox120]

Сообщение от Лариса мороз

Fox120, добрый день! Подскажите как начислить зп мед работнику

Извините не подскажу. В бюджете не работала.

[Феня Цветкова]

Добрый день. Подскажите какие санкции будут от налоговиков за искажение данных по уплате НДС в отчетном периоде? Может переделать сч/фактур и переписать книгу?Зачисление на счет суммы 388000 прошло в ноябре. Конечно это бред,но может прокатит. Заранее спасибо.

[LiGro]

Феня Цветкова, вам выше уже ответили, у вас недоплата в одном квартале ( будет штраф и пени при проверке если выявят) а в другом переплата, доплачивайте налог и пени за тот период где не учли выручку (50 тыс) потом сдаете уточненки по двум периодам и все. Да и еще не забудьте декларации по прибыли пересмотреть, там может то же потянуть выручку.

[Александр_АГ]

Сообщение от Fox120

Если вы плательщики НДС, то для Вас это очень важный документ, на основании с/фактур Вы создаете книгу продаж, потом формируете декларацию.. Чет ни чего не поняла..

что для нее особо важного, ну нет книг, нет счетов-фактур, счет-фактура нужна тому, кто вычет делает