Как правильно рассчитать НДС?

[Sweets]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Я ИП у меня произошла такая ситуация: я просрочила оплату патента и теперь меня перевели на ОСНО. Нужно сдать декларации и уплатить НДС за весь 2014 год! У меня несколько вопросов:
1. Как правильно рассчитать НДС "Сверх" суммы или "Внутри" так как НДС за услуги я не выставляла?, то есть 18% от суммы или 18 / 118
2. Могу ли я вычесть входной НДС за покупку материалов и так как я арендую помещение, за аренду тоже плачу НДС? возможно ли это вычесть из общей суммы НДС который я должна уплатить в бюджет!
3. Надо ли с декларацией по НДС в налоговую предоставлять счета-фактур входного НДС?

Заранее спасибо, просто не разу не сталкивалась с учетом НДС! Оказываю услуги населению по изготовлению, ремонту и перетяжке мебели!

[Аланда]

Sweets, мне кажется,что вам придется начислять НДС сверх тех сумм,которые были по вашим документам оказания услуг,но можете уменьшить его на суммы входного НДС,полученного от поставщиков, при наличии счетов-фактур.

Сообщение от Sweets

Надо ли с декларацией по НДС в налоговую предоставлять счета-фактур входного НДС?

Возможно и придется,но по запросу от налоговой инспекции,если у них возникнут вопросы при камеральной проверке ваших деклараций.Это мое мнение

[Консалтинг Плюс]

Сама недавно искала. Можно по этой ссылке прочитать, вполне доступно написано http://kniga-biznes.ru/articles/tax/07-2014/sletel-s-patenta-kak-rasschitat-nalogi.html.

[Sweets]

Спасибо огромное за ответы! Нигде конкретно не могу найти могу ли уменьшить уплату в бюджет на НДС, который в счет - фактурах за аренду помещения? Что на сумму входного НДС полученного от поставщиков это понятно, а как быть с арендой?

[Б_С_К]

Сообщение от Sweets

Что на сумму входного НДС полученного от поставщиков это понятно, а как быть с арендой?

Конечно можете - это тоже Ваши поставщики, только услуг.
Если они являются плательщиками НДС и выставляют Сч. фактуры то можете уменьшать согласно их документам

[Lili17]

Здравствуйте) Помогите пожалуйста. Мы в Крыму перерегистрировались в октябре месяце сейчас первый раз сдавать НДС за 4 кв. Вопрос: Есть счета фактуры выписанные на аванс который мы оплатили и полностью на услугу я должна два эти счета включать в НДС? или это там как то разделяется?И еще если вдруг не правильно сдадим можно ли потом заменить эту декларацию?В какие сроки?

[Б_С_К]

Сообщение от Lili17

должна два эти счета включать в НДС?

Счета фактуры на Аванс полученные можете не брать в зачет.

Сообщение от Lili17

И еще если вдруг не правильно сдадим можно ли потом заменить эту декларацию?В какие сроки?

да конечно можно подать уточненную декларацию в любой момент

[Lili17]

Тоесть если мне выдали 3 счета фактура (на аванс оплаченный) (на полученную услугу) и еще (разницу между ними) я должна последнюю поставить в декларацию?

[Б_С_К]

Вам неправильно выписали Счет фактуры. Счет фактура на разницу не выписывается
Выписывается счет фактура на Аванс которую если есть необходимость Вы заносите в Книгу покупок. Далее В книгу покупок попадает Сч фактура на услугу, а первая счет фактура на аванс попадает в книгу продаж частично в сумме услуги.

[геращенко]

Выручайте! ООО на ОСНО движений не было, хотела сдать нулевую декларацию и все.
Но 26 декабря зашли деньги на счет за оказание транспортных услуг, банк снял свои комиссии, остальные деньги заплатили поставщику(предоплата за строительство для нас помещения). Потом зашли деньги (помощь от учредителей) Но УК не вносили.Что теперь делать и как сдать декларацию. Если можно поэтапно с самого начала. Ко всему у меня нет базы 1С.
ПОМОГИТЕ.
Спасибо

[ptihka]

Сообщение от геращенко

...26 декабря зашли деньги на счет за оказание транспортных услуг

Вам сделали предоплату? Если эта предоплата и об этом прописано в Вашем договоре, то нужно выставить счет-фактуру на аванс.

Сообщение от геращенко

...банк снял свои комиссии

Комиссии банка обычно без НДС, но на эти суммы можно уменьшить налог на прибыль, хотя суммы наверное небольшие.

Сообщение от геращенко

...остальные деньги заплатили поставщику(предоплата за строительство для нас помещения).

Можно попросить у поставщика счет-фактуру на аванс и принять по ней вычет по НДС, но это не обязанность Ваша, а право и об этом тоже должно быть прописано в договоре с поставщиком.

Сообщение от геращенко

...Потом зашли деньги (помощь от учредителей) Но УК не вносили.

В данном случае можно оформить договоры займа, они не облагаются НДС и не являются доходом.

Сообщение от геращенко

...Что теперь делать и как сдать декларацию. Если можно поэтапно с самого начала. Ко всему у меня нет базы 1С.

А вот это совсем плохо. Нужно хотя бы с 2015г. вести учет в программе, а за 4 квартал 2014г. можно сдать декларацию электронно, в программе интернет-отчетности заполнить декларацию.

[Б_С_К]

Сообщение от геращенко

ПОМОГИТЕ.

С аванса за транспортные услуги нужно заплатить НДС и сдать декларацию
Услуги банка это расходы ваши, они попадут в декларацию по прибыли, но и Бух. отчетность естественно тоже не нулевая

[геращенко]

[QUOTE=Б_С_К;975407]С аванса за транспортные услуги нужно заплатить НДС и сдать декларацию
Услуги банка это расходы ваши, они попадут в декларацию по прибыли, но и Бух. отчетность естественно тоже не нулевая[/QUА



Как ? За транспортные пришло 4165000 с НДС
Заплатили поставщику за услугу предоплату 4162000 с ндс
Если можно конкретно, делаю первый раз.

[Б_С_К]

Сообщение от геращенко

Как ? За транспортные пришло 4165000 с НДС
Заплатили поставщику за услугу предоплату 4162000 с ндс
Если можно конкретно, делаю первый раз.

выписываете счет фактуру на аванс, она у вас попадет в Книгу продаж
НДС в сумме 635 339 Вы должны заплатить в бюджет
Но вы её можете уменьшить на сумму уплаченную поставщику - если он Вам выпишет сч. ф-ру на аванс который Вы заплатили ему, то есть - 634 881
Тогда к уплате в бюджет у Вас будет 458 руб ...

[геращенко]

Заплатить надо до 20 января? Счет есть , только на всю сумму.
Так же пришла помощь от учредителей и мы доплатим ее уже в этом году по тому же сч/фактуре. Мне нужно просить у них переделать счет. И провести в декабре один, а в январе остаток. И еще как правильно заполнить декларацию? Я очень слабый бухгалтер, приехала из Украины, еще не все законы выучила, а работать надо сейчас. Помогите, спасибо

[ptihka]

Сообщение от геращенко

Заплатить надо до 20 января?

Сдать декларацию и уплатить до 20 января 2014г.

Сообщение от геращенко

Счет есть , только на всю сумму.

Нужны счет-фактуры на аванс полученный (это Вы выписываете и отражаете в книге продаж) и счет-фактура от поставщика на аванс/предоплату, которую Вы уплатили поставщику, вот по ней и примите к вычету НДС, отразив её в книге покупок.

Сообщение от геращенко

Так же пришла помощь от учредителей и мы доплатим ее уже в этом году по тому же сч/фактуре.

Зачем счет-фактура на помощь от учредителей? Оформите договор займа беспроцентный или с процентами и делов-то.

Сообщение от геращенко

И еще как правильно заполнить декларацию?

Правильно заполнить декларацию можно на основании книги продаж и книги покупок.

[Б_С_К]

Сообщение от геращенко

Заплатить надо до 20 января?

платить можно тремя равными долями соответственно 20.01, 20.02,20.03

Сообщение от геращенко

Мне нужно просить у них переделать счет.

Какой счет Вы имеете в виду?

Сообщение от геращенко

И еще как правильно заполнить декларацию?

Сейчас дома - все строки наизусть не помню... Если будет нужно поиогу в понедельник

[Б_С_К]

Сообщение от ptihka

уплатить до 20 января 2014г.

третью часть от начисленного к уплате налога

геращенко, мне кажется Вы пока путаетесь в понятиях : Счет и Счет фактура это два совершенно разных документа

[ptihka]

Сообщение от Б_С_К

третью часть от начисленного к уплате налога

Можно и так, а если сумма не велика, то можно и полностью уплатить.

[геращенко]

Счет от поставщика на строительство для нас помещения выписан на 7000000, а мы заплатили предоплату 4162000, а остальные оплатим в январе. Если ндс брать к вычету счет менять или нет