Удержанный и уплаченный НДФЛ с дивидендов в форме 2 НДФЛ.

[verad]

Уважаемые опытные форумчане!
Подскажите, пожалуйста, почему удержанный и уплаченный НДФЛ (9%) с дивидендов попадает в справке в раздел, где находится НДФЛ (13%).
Что я делаю не так?
В ручном режиме исправления внесла, но хочется получить этот результат в автоматическом по кнопочке "заполнить".
Очень жду Ваши рекомендации.
Большое спасибо!
Использую 1С 8.2

[Вес`на]

Сообщение от verad

Что я делаю не так?

а что вы вообще делаете? Каким образом начисляете НДФЛ с дивидендов в программе?

[verad]

Спасибо за отклик!
С ДВД я делаю так:
Зарплата- Доки учет НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ.
В новом доке проставляю размер ДВД (по Протоколу учредителей), указав код дохода (1010).
Доход попадает в справке в нужную ее часть - 9%.
НДФЛ считается правильно (9%).
П/п на перечисление этого НДФЛ отражаю, как обычное перечисление НДФЛ в бюджет (вкладка "ЗП"-перечисление НДФЛ в бюджет).
Сумма НДФЛ в ДВД попадает в графы справки, где НДФЛ по ставке 13%, но сумма правильная-9%.
В части справки про ДВД автоматически указывается эта сумма, как исчисленная, но не удержанная и не перечисленная.

Подозреваю, что где-то нужно указать код НДФЛ, т.е.указать что перечисляется именно НДФЛ с ДВД.
Где это сделать - вопрос!

[Вес`на]

Ручной операцией начисляются дивиденды Д84 К75. Далее по факту выплаты:
Зарплата-Данные учета з/п во внешней программе-Вод доходов и налогов с ФОТ заполняете данные по получателям дивидендов НДФЛ доходы и НДФЛ удержанный.
Перечисление НДФЛ в бюджет ставку НДФЛ указываете 9%. Я делаю так и все встает в 2НДФЛ корректно

[verad]

Большое спасибо за ответ.
Вроде бы все делаю так же.....
Два нюанса:
1. ЗП считаю в 8.2 (нет внешней программы)
2. У меня ДВД получает сотрудник-учредитель и начисление ДВД я веду на счете 70.

[Аланда]

Вопрос снят

[Вес`на]

Сообщение от verad

1. ЗП считаю в 8.2 (нет внешней программы)

у меня тоже нет, эта функция в меню 8.2 Бухгалтерия

[verad]

Получилось с кнопочки!!!! УРА!
Только после удаления всех операций по ДВД и нового ввода программа поняла и поставила все цифры в нужные места справки.
Огромное спасибо за помощь!

[Вес`на]

на здоровье

[Kirina]

Уважаемые форумчане, добрый день! Опять хочу поднять тему НДФЛ и дивиденды. Я работаю в 1С7. Установила новый релиз 597, после этого программа стала некорректно считать НДФЛ учредителю, который получает дивиденды. При начислении зарплаты за март программа включила дивид.в валовый доход ( получил в марте) и соответственно его доход превысил 280000=. НДФЛ начислился без всяких вычетов(у него двое детей). Мало того, в апреле при начислении зарплаты с него вообще не удерживается налог. Я уже и перепровела все начисления с января и изменила время, всё равно НДФЛ - "0". Подскажите, кто знает, в чём моя проблема?

[Фиона]

Добрый день! Дивиденды начислены 30.12.2014года, выплачены в январе 2015. Удержала НДФЛ по ставке 9% (т.к. за 2014 год). Правильно ли?

[Вес`на]

Сообщение от Фиона

Дивиденды начислены 30.12.2014года, выплачены в январе 2015. Удержала НДФЛ по ставке 9% (т.к. за 2014 год). Правильно ли?

неправильно. Все дивиденды за все прошлые годы, выплаченные начиная с 01.01.2015г. облагаются по ставке 13%. доначисляйте и доплачивайте, пока год ещё не закончился