Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
19.03.2015, 09:42
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО)
Добрый день! В январе поставщик оказывал услугу и не выделил в документах НДС. Сегодня прислал письмо о том, что эта услуга облагается НДС и переделанные документы. Подскажите, пожалуйста, как исправить? Сторнировать в этом месяце и ввести правильно?
|
|
|
|
23.03.2015, 05:31
|
#3 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
Re: Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО)
Подскажите, пожалуйста, ещё по этому вопросу: в книге покупок это отразить в доп. листе? И ещё: Можно было бы исправить январем, но декларацию по прибыли сдаем ежемесячно, а это ведь затронет себестоимость...И т.к. это были доп. расходы (услуги по перевозке груза), кроме сторнирования и проведения нового документа "доп. расходы" ведь никакие проводки делать не нужно?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
23.03.2015, 05:45
|
#4 |
|
Шмотошница ...
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
|
Re: Документы без НДС за прошлый период (ООО на ОСНО)
Да Вы все правильно думаете, в книге покупок отражаете дополнительным листом. Если налоговая база по прибыли не увеличивается, то уточненку по прибыли можно и не сдавать. С проводками тоже правильно.
|
|
|
|
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| НДС с авансов при комиссиооной торговле | Downy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 05.10.2014 14:20 |
| Экспорт в Беларусь, но... | ДМТ | Валюта, экспорт, импорт | 27 | 11.07.2014 08:35 |
| расчет НДС для ИП на ОСНО | klim82 | НДС | 0 | 18.01.2011 00:34 |
| Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |
| почему ОСНО не хотят принимать счет от УСН без НДС? | albu | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 21.04.2010 07:48 |
Комбинированный вид
