Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Ситуация следующая. Организация основана в 2013 году. В 2013 находилась на УСН. С 01.01.2014 перешла на ОСНО. В 1С учета 2013 года не велось. На расчетном счете на конец 2013 остались денежные средства. Соответственно, были введены остатки 31.12.2013 в ручную проводкой Дт51 Кт 000. Вопрос такой. Делая бухгалтерский баланс, он не идет именно на эту сумму. В активе на 31.12.2013 она есть, а в пассиве ни на 31.12.2013, ни на 31.12.2014 ее нет. Что не так? И как это сделать правильно? Спасибо.
Оборотку попытаюсь вставить. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
у вас счет 00 не закрылся, поэтому она его никуда и не учитывает
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Да, за 2013 только УК. А как его закрыть?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не вижу никакого компа, на 75 дебиторка, значит УК не внесен, никак
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я 14 год не смотрю, у вас же 13-ый косячный
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
значит и реализация была. Деньги то на счет от банка-эквайрера поступили. Внесите исправления 2014г., отнесите на 84сч, раз не удается выяснить происхождение
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Переход с ОСНО на УСН | Евгения=) | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 17.10.2013 22:09 |
Переход с УСН на ОСНО через простое товарищество | Утомленная солнцем | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 04.05.2013 21:45 |
ООО на ОСНО, нам надо сдавать бух. баланс до 30 июля? | Екатерина Бойко | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 26.07.2012 10:27 |
аванс при переход с УСН на ОСНО | Марина 0706 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 25.05.2012 08:40 |
Переход с упрощенки на ОСНО | Дима К. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 18.11.2010 12:01 |