Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
Здравствуйте, коллеги! Мы работаем с бюджетными организациями. Ситуация складывается следующая: бюджетники приходят, выписывают счет на оплату и сразу же берут товарную накладную, хотя товар мы им не отдаем. Через две недели, допустим, они оплачивают этот товар и приходят забирать товар. Получается фактически они забирают сегодня, а товарная накладная у них двухнедельной давности. А может случиться, что за две недели этого товара нет и приходится отдавать аналогичный. Как мне вести первичку? Отдали товарную накладную им - сформировалась проводка в бухгалтерии. Или мне формировать у себя товарные накладные по факту отгрузки? Но у них проводится первая накладная. И как быть со счетами-фактурами? Подскажите, пожалуйста, порядок работы с бюджетными организациями.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]() Цитата:
__________________
Больше информации |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
Я еще уточняла у них: Вы приходуете товар по накладной, которую я выписываю для казначейства или по факту получения? Они ответили - по товарной накладной, которая светится в казначействе.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]() Цитата:
Может казначейство и требует, но необязательно же одновременно со счетом.
__________________
Больше информации |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
В том то и дело, что требуют сразу все, а потом получается полная неразбериха. Меня волнует такой момент: они примут к учету первую товарную накладную, через 2 недели получат фактическую накладную и счет-фактуру. И в своем учете отразят первую накладную и счет-фактуру выписанную по факту. Значит, я моментально "попадаю" на штраф за не вовремя выписанную счет-фактуру.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]() Цитата:
Нелепая ситуация. Попробуйте им предложить, чтобы на первой отгрузке прямым текстом было указано, что согласно этой накладной фактическая отгрузка не производится, а она является дополнением к счету. Хотя бы на вашем экземпляре. Это же будет соответствовать фактическому положению дел. А, может в счете, который Вы выписываете указывается только сумма, без указания конкретных позиций? Для того им и нужна такая накладная? Тогда может просто в счете всё указать?
__________________
Больше информации |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Бюджетники "мухлюют",но не потому что хотят ,а потому что они вынуждены это делать,заключая договоры на такие услуги,которые относятся к категории расходов,по которым у них предусмотрена только 30% предоплата или оплата по факту получения товара/услуги.Оплата документа ,подтверждающего получение ,осуществляется быстрее,чем получение разрешения на предоплату по заключенному договору.Вот поэтому ,чтобы ускорить процесс,они и идут на то,чтобы получить накладную ,как если бы и товар уже был получен ими.Кроме того,что это в принципе неправильно оформление документов,есть еще и некоторый риск в такой операции для обеих сторон,но у продавца меньше. ![]() ![]() Мое мнение,что спокойнее и правильнее,оформлять обычную сделку с 30% предоплатой и оформлением документов по фактической отгрузе. Последний раз редактировалось Аланда; 06.04.2015 в 14:48. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
irinazn, бюджет работает именно так т.е с этим надо смириться и подстроиться или не работать с ними.
Может так получиться, что вы уже отгрузили то, что еще не купили по документам. Или в документе на отгрузку указали товара АА, а потом купили у поставщика АБ т.е наименование отличается. Стараются, чтобы не было таких переходов между кварталами. А так "ошибаемся" и приходуем товар раньше, чем его получили по факту, как вариант. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
не могут они так сделать. Товар должен быть раньше оплаты.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
Все хорошо, если было бы так просто: выписали счет на оплату, взяли товарную накладную и потом через какое-то время оплатили в обязательном порядке. А ведь получается так: пришли - выписали, через две недели пришли - переписали текущей датой, потом пришли - сказали: у нас не получается оплатить! А мне ведь надо под них товар покупать и хранить его неопределенное время!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2014
Адрес: крым
Сообщений: 368
Спасибо: 25
|
![]()
Бюджет оплачивает только по после получения.Если где-то засветить, что товар не получен, а оплата прошла- это привет КРО и прокуратура!!! Так, что в данном случае и должностные лица бюджетников тоже попадают. У них на ракух накладная, а товара нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
irinazn, это риски бизнеса и решение руководителя. Если он хочет работать с Бюджетом, иметь в его лице постоянного стабильного Заказчика, то он соглашается на такие условия и все это закладывает в своей с/с.
Иногда продукция заточена только под Бюджет и др вариантов просто нет. Задача бухгалтера в этом случае максимально уменьшить свои риски и учесть все потребности Клиента. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Схемы работы с бюджетниками | Cartman | Делимся опытом | 5 | 06.02.2013 06:14 |
Отчетность у ИП, находящегося на ЕНВД при работе с бюджетниками по договорам | Лэрис | Налоги и сборы | 4 | 29.02.2012 14:35 |
Лицензионный договор с бюджетниками | Shelest | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.05.2011 07:14 |
БУХ УЧЕТ: Взаиморасчеты между собсвтенными организациями. | godzeus | Делимся опытом | 1 | 20.10.2010 20:58 |
БУХ УЧЕТ: Взаиморасчеты между собсвтенными организациями. | godzeus | Безналичные расчеты | 0 | 19.10.2010 12:39 |