Исправление прошлого периода

[Зефирина]

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
на новой работе столкнулась с тем что счет 60 и 62 не закрыты по субсчетам, т.е. например один и тот же контрагент по одному и тому же договору висит и по 62.01 и по 62.02, а по факту задолженности нет. Операции без НДСные. Причем такой расклад висит уже не первый год.
Подскажите пожалуйста как можно это поправить?
могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01?
или правильнее красное сторно сделать?
мне кажется ошибки в отчетности серьезной нет, просто искусствено увеличен оборот по дебиторам кредиторам.
Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать?

[Среда]

Сообщение от Зефирина

могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01?

можете

Сообщение от Зефирина

Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать?

не должно повлиять на сумму налогов.

Вы главное найдите причину. чтобы впредь такого не было.

[Зефирина]

Спасибо! Буду проверять заранее)

[Fox120]

Сообщение от Йожык

можете

не должно повлиять на сумму налогов.

Вы главное найдите причину. чтобы впредь такого не было.

у меня в 7.7. такое было по 60 счету из-за авансовых отчетов.

[Зефирина]

нашла причину, это из за непоследовательности проведения документов, надо просто проверять переодически, а раньше видимо не делали этого.
А можно сторнировать проводки с 51 счетом? там тоже получается должен был встать как аванс на 62.02, а встало на 62.01

[Среда]

Если это прошлые периоды, то лучше сделайте

Сообщение от Зефирина

Д 62.02 К 62.01

[Fox120]

Сообщение от Зефирина

нашла причину, это из за непоследовательности проведения документов, надо просто проверять переодически, а раньше видимо не делали этого.
А можно сторнировать проводки с 51 счетом? там тоже получается должен был встать как аванс на 62.02, а встало на 62.01

у Вас тогда банк не пойдет. Вы лучше субконто поправте

[Зефирина]

Хорошо. Что б я делала без вас. Спасибо, вы всегда помогаете!