Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, коллеги! Помогите пож-ста! Программа 1 С бухгалтерия 8.2.
Бухгалтером неккоректно велся бух.учет. В итоге имеем: по счетам 10,43 отрицательные остатки по суммам и количеству. Выход продукции регистрируется отчетом производства за смену и в нем же списываются мат-лы согласно спецификациям. Но в 2014 г. не весь выпуск отражен, а реализации по этой продукции проведены - получается минус по 43 сч. И по материалам так же-списано больше чем было на приходе. 2014 горд закрыт, как исправить можно в текущем периоде эту ситуацию? Система налогооблож. УСН, на ндс не обращаем внимания. Как измения повлияют на баланс сданный? или это отразиться уже в отчетности за 2015 г.? Благодарю за внимание и участие) |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
на сданный никак, отразится все в балансе за текущий год
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за ответ! В том и дело док-ов нет и не должно, т.к. ситуация такая: надо списать шуруп А на 20, пока был на остатках его списывали, потом у поставщика поменялось название и размер (а суть одна) -стало -шуруп В на 25, в спецификации не поменяли, продожают списывать шуруп А на 20, сальдо по нему краснеет и краснеет (ничего не предприняли, на конец года в осв так и есть краснота), а шуруп В на 25 спокойно "спит" на складе.... и таких ситуаций по 2-ум-3-ем десяткам номенклатур(((
Так что подскажите пож-ста алгоритм исправления! Может на 01.01.15 в 1С сделать сторно отчет произв-ва за смену и этим же 01.01.15 создать новый выпуск продукции с исправленными спецификациями? Это нормальный ход действий? Спасибо) |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
сделайте копию базы и в ней попробуйте... У меня в программе списание красным запрещено, поэтому даже и не могу сказать как это повлияет на 2014г.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Инна бух-р (02.06.2015) |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.06.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
ага, спасибо, так и сделаю. Теперь вот тоже контроль отриц.остатков поставила.
Кто еще хочет поделиться опытом, очень жду комментарий, спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|