Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.06.2015, 18:15 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
НДС 0%
Здравствуйте!
Разъясните пожалуйста заполнение декларации по НДС при применении ставки 0%. Например реализация с 0 ставкой была 01.01.2015 на сумму 150 000, на сбор подтверждающих документов у меня есть 180 дней. Допустим что документы собраны и сданы в налоговую 01.04.2015. В декларацию по ндс за 2 квартал в 4 разделе по строке 020 я должна указать 150 000 руб? Что я должна указать по 030 строке? не могу понять вообще как заполнять. Если приход был тоже с 0 ставкой. Не понимаю |
09.06.2015, 16:14 | #2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС 0%
Документы вы должны сдать одновременно с декларацией
Цитата:
А косвенные расходы у вас есть с НДС? Вы должны их тоже разделить |
|
10.06.2015, 09:56 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: НДС 0%
Да, косвенные есть, мы делаем распределение косвенных расходов. Сумму распределения я должна поставить в 020?
Я не знаю почему но предыдущий бухгалтер сдает документы в налоговую частями, как соберут так и несут, не одновременно с декларацией, просто сумму ставят ту на которую сдали в течении квартала документы. И налоговая никаких претензий не имеет. Хотя я читала что нужно сдавать одновременно с декларацией. Может это связано со сроком подачи документов. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.06.2015, 10:29 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
|
Re: НДС 0%
Но ведь косвенные это не только затраты по экспорту, это общие, например аренда, телефоны и т.д. или вы имеете в виду ту часть, ко-я относится на экспорт.
Например общая сумма косвенных 1000 руб. из них 10 рублей отнеслись при распределении на экспортные операции. Эти 10 рублей или НДС с 10 рублей (1,525) ставятся в 020? Если я вообще правильно рассуждаю. |
|
|