Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.06.2015, 18:15   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию НДС 0%

Здравствуйте!
Разъясните пожалуйста заполнение декларации по НДС при применении ставки 0%.
Например реализация с 0 ставкой была 01.01.2015 на сумму 150 000, на сбор подтверждающих документов у меня есть 180 дней. Допустим что документы собраны и сданы в налоговую 01.04.2015. В декларацию по ндс за 2 квартал в 4 разделе по строке 020 я должна указать 150 000 руб? Что я должна указать по 030 строке? не могу понять вообще как заполнять. Если приход был тоже с 0 ставкой.
Не понимаю
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 16:14   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС 0%

Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
Допустим что документы собраны и сданы в налоговую 01.04.2015.
Документы вы должны сдать одновременно с декларацией

Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
В декларацию по ндс за 2 квартал в 4 разделе по строке 020 я должна указать 150 000 руб?
Да

Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
Что я должна указать по 030 строке? не могу понять вообще как заполнять. Если приход был тоже с 0 ставкой.
А косвенные расходы у вас есть с НДС? Вы должны их тоже разделить
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 09:56   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС 0%

Да, косвенные есть, мы делаем распределение косвенных расходов. Сумму распределения я должна поставить в 020?
Я не знаю почему но предыдущий бухгалтер сдает документы в налоговую частями, как соберут так и несут, не одновременно с декларацией, просто сумму ставят ту на которую сдали в течении квартала документы.
И налоговая никаких претензий не имеет. Хотя я читала что нужно сдавать одновременно с декларацией.
Может это связано со сроком подачи документов.
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.06.2015, 10:15   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС 0%

Да , все что у Вас отнесётся к экспорту Вы ставите в 4 раздел
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 10:29   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС 0%

Но ведь косвенные это не только затраты по экспорту, это общие, например аренда, телефоны и т.д. или вы имеете в виду ту часть, ко-я относится на экспорт.
Например общая сумма косвенных 1000 руб. из них 10 рублей отнеслись при распределении на экспортные операции. Эти 10 рублей или НДС с 10 рублей (1,525) ставятся в 020?
Если я вообще правильно рассуждаю.
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 14:05   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС 0%

Да, та часть которая относится на экспорт идет в 4 раздел (только НДС указывается)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot