Вопрос по НДС с предоплаты!

[_Buhgalter]

Здравствуйте, сложилась следующая ситуация: Наша организация (Поставщик) просила нашего же Покупателя оплатить задолженность третьему лицу за нас ( нашему кредитору). Получилось что заплатила больше, чем была нам должна. Возникла предоплата (аванс). Возникает ли в данном случае обязанность уплаты НДС с такой предоплаты ? В программе я эту операцию отразила как корректировку долга и теперь в ОСВ этот аванс висит по 62,01 красным с минусом, т.е. программа не воспринимает это как аванс, соответственно не "предлагает" выписать на него счет-фактуру...

[ptihka]

Сообщение от _Buhgalter

Здравствуйте, сложилась следующая ситуация: Наша организация (Поставщик) просила нашего же Покупателя оплатить задолженность третьему лицу за нас ( нашему кредитору). Получилось что заплатила больше, чем была нам должна. Возникла предоплата (аванс). Возникает ли в данном случае обязанность уплаты НДС с такой предоплаты ? В программе я эту операцию отразила как корректировку долга и теперь в ОСВ этот аванс висит по 62,01 красным с минусом, т.е. программа не воспринимает это как аванс, соответственно не "предлагает" выписать на него счет-фактуру...

Когда подпишите акт взаимозачета, тогда НДС и возьмете к вычету.

[Entry]

_Buhgalter, у вас в учете эта "предоплата" же не отражается т.к заплатили другой компании, а не вам. Давали указание заплатить конкретную сумму, сделали на нее взаимозачет - остальное это самодеятельность покупателя.
Вы закрываете долг на ту сумму, которую нужно, а переплату 3е лицо самостоятельно вернет вашему покупателю.

Программа не предлагает вам сч.ф выписать т.к вы все отнесли на 62.01 в корректировке, а если бы отразили 2мя строками - 1) 62.01 на сумму реального долга и 2) 62.02 на сумму переплаты, то все выглядело бы как аванс и никакой красноты бы не было.
Если хотите у себя отразить, то тогда 2мя строками и через 76.09 переплату показывайте.

[_Buhgalter]

акт взаимозачете подписан сразу же был...

[_Buhgalter]

Сообщение от Entry

_Buhgalter,
Если хотите у себя отразить, то тогда 2мя строками и.

честно говоря - не догадалась...вот так наверное и надо было сделать...Переплата в принципе и должна была быть ( они закрыли частично свой долг, частично сделали предоплату как и положено по договору)..просто я не смогла правильно отразить, так как не нам платили...А тогда еще вопрос - этот аванс в книге продаж должен отразиться - там реквизиты должны быть платежного документа - что у меня будет?