Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Адрес: Феодосия, Крым
Сообщений: 114
Спасибо: 29
|
![]()
Нужна ваша помощь!
Подскажите пожалуйста по заполнению строк в декларациях по НДС и прибыли. Ситуация такая: Реализация товаров (НДС 18%) - 5000 руб Реализация товаров без НДС - 2000 руб Внереализационные доходы (гарантийный ремонт) - 1000. В каких строках деклараций НДС и Прибыли должны светиться эти цифры? Дело в том, что налоговая прислала уведомление, требует уточненку по прибыли либо пояснения за 1 квартал. В моих декларациях писала так: НДС Раздел 3, строка 010 - реализация по ставке НДС 18% - 5000 р Раздел 7 код операции 1010244 - сумма гарантийного ремонта - 1000 р Раздел 7 код операции 1010256 - сумма реализации операций без НДС. - 2000 р Прибыль Лист 02, строка 010 - сумма реализаций 18% - без НДС 5000+2000 Лист 02, строка 020 - внереализационные доходы - 1000 Налоговая пишет о расхождениях в декларации НДС и прибыли - 3000 р (операции без НДС 2000 р и внереализац 1000 р). Где моя ошибка? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
ошибки нет, просто напишите в пояснении, какие операции у вас не облагаются НДС с анализом счета, у меня по 7 Разделу НДС всегда запрашивают доки, особенно если там % по выданным займам, им сразу копии договоров и с-фактуры отправляла
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | irinazn (20.07.2015) |
![]() |
|
|