Продажа подаренного товара

[YaMarta]

Фирма на осно взяла товар у физ.лица и продала его своему контрагенту.
Продажу контрагенту отразить в 1с можно. А как быть теперь с происхождением этого товара? Его появление у фирмы нужно в 1с отражать ведь покупки не было, фактически физ.лицо подарило этот товар нашей фирме.

[Среда]

Зависит от того, что за товар.
Можно закупочный акт оформить, можно договор купли-продажи с физиком (но тогда наверно НДФЛ придется платить), можно просто оприходовать как излишек при инвентаризации.

[YaMarta]

Товар - кабель 70 м.
Вот именно не хотелось бы платить никаких налогов физику. Просто даже если оформить договор купли-продажи с физиком, то как-то странно получается: ведь сначала кабель мы продали, а потом его мы купили ?!

[Среда]

Сообщение от YaMarta

ведь сначала кабель мы продали, а потом его мы купили ?!

зачем же такие договоры оформлять? Оформлять нужно правильно )))

Сообщение от YaMarta

Вот именно не хотелось бы платить никаких налогов физику.

налоги будут не физику, а государству. Платить их будет фирма.
Сумма то небось копеечная за эти 70м.
Я бы оприходовала как излишек.

[YaMarta]

Сообщение от Йожык

Оформлять нужно правильно )))

т.е. оформить как излишек? Пока с этим не знакома, но надо узнать как это делается.

Сообщение от Йожык

налоги будут не физику, а государству. Платить их будет фирма.
Сумма то небось копеечная за эти 70м.

Я имела ввиду, что физику не хотелось бы связываться с уплатой налогов и сдачей декларации.
Сумма да небольшая.

[Среда]

Сообщение от YaMarta

Я имела ввиду, что физику не хотелось бы связываться с уплатой налогов и сдачей декларации.

так ему и не нужно

Сообщение от Йожык

государству. Платить их будет фирма.

Сообщение от YaMarta

т.е. оформить как излишек?

т.е. если Вы будете оформлять договор, чтобы не получилось

Сообщение от YaMarta

Просто даже если оформить договор купли-продажи с физиком, то как-то странно получается: ведь сначала кабель мы продали, а потом его мы купили ?!

имела в виду, что сначала делается договор (ну т.е. сначала покупаем), а потом продаем

[YaMarta]

Йожык, почему не нужно физику платить налог и сдавать декларацию с дохода?
Фирма какой именно налог обязана заплатить за покупку у физика товара?

Сообщение от Йожык

т.е. если Вы будете оформлять договор, чтобы не получилось

вот это не поняла. Поясните, пожалуйста.

Сообщение от Йожык

имела в виду, что сначала делается договор (ну т.е. сначала покупаем), а потом продаем

так это понятно. Но я же написала, что уже операции совершены,а конкретно мы УЖЕ продали этот кабель нашему клиенту, но ЕЩЕ не купили как бы этот кабель у физика. Вот и как теперь выкрутиться, размышляю и пытаюсь понять.

[Вес`на]

Сообщение от YaMarta

почему не нужно физику платить налог и сдавать декларацию с дохода?

дак он же вам товар подарил, т.е. передал безвозмездно, с чего НДФЛ считать?

Сообщение от YaMarta

мы УЖЕ продали этот кабель нашему клиенту, но ЕЩЕ не купили как бы этот кабель у физика.

оформите передачу договором дарения и актом приема-передачи ТМЦ, но датой раньше даты реализации. А какое этот физик имеет отношение к организации?

[Среда]

Сообщение от YaMarta

мы УЖЕ продали этот кабель нашему клиенту, но ЕЩЕ не купили как бы этот кабель у физика. Вот и как теперь выкрутиться, размышляю и пытаюсь понять.

Да чего тут выкручиваться? (вот не думала, что такие вещи надо вслух объяснять)- в чем проблема сделать договор нужной вам датой?

[Среда]

Сообщение от Вес`на

дак он же вам товар подарил, т.е. передал безвозмездно, с чего НДФЛ считать?

можно и так
а если договор купли-продажи, то организация будет являться налоговым агентом по YLAK/ Поэтому она должна будет начислить и уплатить НДФЛ за физика и не забыть потом отразить его в отчетности.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

а если договор купли-продажи, то организация будет являться налоговым агентом по YLAK/ Поэтому она должна будет начислить и уплатить НДФЛ за физика и не забыть потом отразить его в отчетности.

не будет, не должна и не отразить. Физик при продаже своего имущества сам платит НДФЛ и подает 3-НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Вес`на

Физик при продаже своего имущества сам платит НДФЛ и подает 3-НДФЛ

даже если ООО
основания? Я путаю с арендой? А какая разница?

[Entry]

Купля-продажа - физ лицу надо заплатить, а я так понимаю нет такого желания.
Есть задача оприходовать товар, который не приобретался, чтобы его продать.
При этом надо учитывать следующее. Под льготы по ст 251 НК РФ не попадает, значит это внереализационный доход по рыночной цене.
Вес`на спрашивала, кем физик приходится ООО - пока мы не знаем, и если не учредитель больше 50%, то точно доход.
В расходах стоимость безвозмездно полученного товара для прибыли не учитывается т.е будет 1) безвозмездный доход при получении + 2) доход от реализации. И с НДС тоже - 1) вычета нет, 2) НДС с реализации есть.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Вес`на спрашивала, кем физик приходится ООО - пока мы не знаем, и если не учредитель больше 50%, то точно доход.

да, аффтар не ответил, так что тему дохода не муссировала

[Entry]

Сухой остаток - оптимальный вариант приходовать от учредителя с долей больше 50% датой более ранней, чем продажа. Так хотя бы внереализационный доход не нарисуется. И у физ лица дохода нет.

[YaMarta]

Вес`на,

Сообщение от Вес`на

А какое этот физик имеет отношение к организации?

никакого отношения к фирме не имеет.

[YaMarta]

Entry,

Сообщение от Entry

Сухой остаток - оптимальный вариант приходовать от учредителя с долей больше 50% датой более ранней, чем продажа.

Если этот кабель продали 1 июля, то нужно заключить договор дарения между учредителем больше 50% и фирмой от более ранней даты, например, от 1 июня. правильный вывод?

[YaMarta]

Entry,

Сообщение от Entry

Вес`на спрашивала, кем физик приходится ООО - пока мы не знаем, и если не учредитель больше 50%, то точно доход.

физик никто. Но можем сделать Договор дарения и с учредителем больше 50%.

[Вес`на]

Сообщение от YaMarta

физик никто. Но можем сделать Договор дарения и с учредителем больше 50%.

делайте

Сообщение от YaMarta

Если этот кабель продали 1 июля, то нужно заключить договор дарения между учредителем больше 50% и фирмой от более ранней даты, например, от 1 июня. правильный вывод?

правильный. Можете 1 июля оформить и передачу по договору дарения и реализацию