Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
27.07.2015, 14:28 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Заполнение листа 03 в налоговой декларации по налогу на прибыль
Здравствуйте! В организации 2 учредителя сотрудники организации, им выплачиваются дивиденды по 50% каждому. При заполнении Листа 03 возникло ряд вопросов, помогите разобраться. В мае 2015 года был протокол о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2014 г., в июне 2015 протокол о выплате дивидендов по итогам 2014 года.
Первый вопрос: Я составляю 2 страницы в листе 03 раздел А, т.к было два протокола В графе "Вид дивидендов " мне ставить в первом случае код 1 "Налогвый период 33, "Отчетный период" 2014. Во втором случае в графе "Вид дивидендов " мне ставить в первом случае код 2 "Налогвый период 34, "Отчетный период" 2014. Правильно???? Второй вопрос: Сумма дивидендов указывается в гграфе 030 начисленная или за вычетом НДФЛ??? Третий вопрос: Надо ли еще что-то заплнять??? |
|
|