Анализ НДФЛ

[Алина89]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с НДФЛ. Перепровела начисление зарплаты за месяц в программе 1С ЗУП. Сформировала отчет "Анализ начисленных налогов и взносов".
Согласно отчету НДФЛ исчисленный больше, чем НДФЛ удержанный. Хотя до перепроведения цифры совпадали (1 430,00 руб. - это правильная сумма). Где можно посмотреть "механизм" удержания в программе и что нужно исправить?

[Просто человек]

Алина89, в 1С ЗУП есть два режима удержания НДФЛ. Первый в момент выплаты зарплаты - стоит по умолчанию, второй в момент начисления - нужно ставить галочку в программе.

[Алина89]

Сообщение от Просто человек

Алина89, в 1С ЗУП есть два режима удержания НДФЛ. Первый в момент выплаты зарплаты - стоит по умолчанию, второй в момент начисления - нужно ставить галочку в программе.

Смущает то, что после первого проведения начисления зарплаты НДФЛы были равны... А в параметрах учета у нас стоит галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный".

[Просто человек]

Алина89, зайдите операции - регистр накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом. Там должно показываться сколько начислено и сколько удержано.

[Алина89]

Сообщение от Просто человек

Алина89, зайдите операции - регистр накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом. Там должно показываться сколько начислено и сколько удержано.

Спасибо! Посмотрела. Действительно, начисление есть, а удержания нет. Я могу где-то вручную ввести это удержание?

[Просто человек]

Алина89, вручную не желательно. Посмотрите у вас действительно стоит галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". Если стоит то посмотрите начисления и удержания по этому сотруднику в регистре с начала года - может быть где-то задвоилось удержание.

[Просто человек]

Просто человек, вы эту галочку в течении этого года не ставили и не снимали?

[АвдотьКА]

Сообщение от Просто человек

Просто человек, вы эту галочку в течении этого не ставили и не снимали?

эээээ....

[Алина89]

Сообщение от Просто человек

Алина89, вручную не желательно. Посмотрите у вас действительно стоит галочка "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный". Если стоит то посмотрите начисления и удержания по этому сотруднику в регистре с начала года - может быть где-то задвоилось удержание.

Галочка стоит. Проверила начисление / удержание по регистру за год. Всё есть, кроме удержания за июль.

Этот сотрудник половину месяца отработал в одном подразделении, а вторую половину - в другом обособленном подразделении. Так сумма НДФЛ 746 руб. - это НДФЛ исчисленный = удержанный из дохода, начисленного за работу в обособленном подразделении, а за первую половину месяца удержания нет...

[Просто человек]

Алина89, вы начисление зарплаты за июль сделали два раза? по двум разным подразделениям?

[Алина89]

Сообщение от Просто человек

Алина89, вы начисление зарплаты за июль сделали два раза? по двум разным подразделениям?

Да, по двум разным. Потом мне кое-что не понравилось, и я их оба перепровела. И обнаружила несовпадение в анализе

[Просто человек]

Алина89, перевод в другое подразделение сделали? Если сделали то каким образом? Что вам не понравилось?

[Алина89]

Сообщение от Просто человек

Алина89, перевод в другое подразделение сделали? Если сделали то каким образом? Что вам не понравилось?

Перевод оформила документом "Кадровое перемещение". Не понравилось (и сейчас очень не нравится) то, что получился некий "пересорт": формирую справку 2-НДФЛ на сотрудника (таких довольно много) по обособленному подразделению и по головной организации (два разных КПП, две справки). В одной указано, что не удержано 95 руб., а в другой - что излишне удержано 95 руб. Т.е., когда будем сдавать отчетность за 2015 год в ИФНС эта несостыковка "вылезет".

Поэтому в документе "Начисление зарплаты" думаю в закладке "НДФЛ" исправить эти записи про 95 руб.

[Просто человек]

Алина89, по хорошему документ начисление зарплаты должен считать по каждому начислению свой НДФЛ. А у вас считает итогом за месяц по всему предприятию вцелом. Вы везде в настройках проставили галочки что у вас есть обособленное подразделение?

[Алина89]

Сообщение от Просто человек

Алина89, по хорошему документ начисление зарплаты должен считать по каждому начислению свой НДФЛ. А у вас считает итогом за месяц по всему предприятию вцелом. Вы везде в настройках проставили галочки что у вас есть обособленное подразделение?

Так и есть - по каждому из начислений - свой НДФЛ + какой-то взаимозачет (по ОП + 95 руб., по головому - 95 руб. по каждому сотруднику отдельно). Две строчки, одна под другой. Наверное, неправильно, но я удалила обе строчки (они все равно дают ноль в сумме). Придется теперь до конца года удалять...
Зато в справках 2-НДФЛ все соответсвует действительности ((доход - вычеты) * 13% = НДФЛ) и в расчетных листках тоже все верно.

Но это второй вопрос. А первый вопрос, почему у сотрудника показан в отчете не весь НДФЛ (и в регистре удержания тоже нет), я не решила

[Fox120]

Сообщение от АвдотьКА

эээээ....

бЭэээээээээ...