НДС декларация ошибки

[Лориккк]

Добрый день!
Мы на ОСНО, строительство. Заказчик работает без НДС. Помогите, пожалуйста, разобраться в двух моментах:
1. При формировании декларации сервис проверки 1С пишет, что по данным ЕГРН контрагент недействующий. Заказчик зарегистрировал фирму в мае этого года. ПО результатам проверки СБИС все нормально. Может ли это быть связано, что заказчик-неплательщик НДС?
2. Заказчик оплачивает нам авансы в начале квартала. Актом мы закрываем в конце квартала. Таким образом, в книгу продаж попадают и авансы (выписанные счет фактуры на аванс) и реализация. Здесь все нормально.
Но соответственно, эти авансы потом попадают и в книгу покупок с кодом операции 22 и без номера. 1С выдает ошибку, что в книге покупок не указан номер счет-фактуры этих вычетов. Можно ли проигнорировать эту ошибку или надо делать какие-то пояснения? Или может надо вручную поставить номера(=номерам счет фактур на аванс)?
Спасибо большое

[SenioritaBonita]

1. Предположу, может быть это старые данные в 1С, либо наоборот заказчик уже прекратил работу, а в 3 квартале, за который сдается декларация он действовал. Скорей в 1Ске не обновилось что-то там.
2. Очень странно что номера не ставит, видимо придется вручную писать. Странно, что 1С сама же номера не проставляет, а потом сама же ругается. Уверены что код операции 22 верный? Какая версия программы кстати, у меня семерка, но и та худо-бедно, а номера ставит.

[Лориккк]

SenioritaBonita, у меня 8,3 Посмотрела в предыдущие книги покупок (еще в версии 8,2) там код 02 стоит и номера действительно поставлены автоматически. Сейчас посмотрела эти авансы в книге продаж- там код стоит 02 (все правильно)

[Лориккк]

Почитала сейчас, технически я могу переправить код с 22 на 02 в программе. Вопрос тогда в том, какой код считать верным 22 или 02?
В перечне кодов операций:
Код 02 - Оплата, частичная оплата (полученная или переданная) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг (включая посреднические услуги)), передачи имущественных прав, за исключением операций, перечисленных по кодам 05, 06, 12
Код 22 - Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (то есть, это возврат аванса при расторжении договора, а также зачет авансов полученных)
То есть код 22 тоже можно считать верным?

Дополняю: в соответствии с письмом ФНС России от 22.01.15 № ГД-4-3-794@ правильным считается код 22, но в приказ фнс от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@ так изменения и не были внесены.
Может кто сталкивался какой же код тогда указывать 22 или 02 в декларации за 3 квартал?

[Вес`на]

Счф на поступивший аванс в книгу продаж с кодом "02". Она-же в книгу покупок с кодом "22"

Сообщение от Лориккк

с кодом операции 22 и без номера

уже кто-то жаловался на такую-же ошибку в 8.3. Может это ошибка релиза?

[Лориккк]

Уже разобралась. Программа, как оказалось, все делает правильно. Если кому, интересно завтра с работы сброшу ссылки. Итог: в декларации за 3 квартал необходимо перекодировать в книге покупок 02 на 22 На основании письма, что я указывала выше. Номер счет фактуры не ставится. Так что формально все правильно, на неделе буду отправлять через СБИС, посмотрю, будет или нет там выдавать эту ошибку.
Всем откликнувшимся -спасибо

[Аланда]

Сообщение от Лориккк

Номер счет фактуры не ставится

В письме,на которое вы ссылаетесь ,есть информация только о том,что правомерно использовать в книге покупок код 22 вместо 02 при зачете авансов,но ничего нет про то,что не нужно указывать номер счета фактуры.Откуда эта информация?Просветите,пожалуйста

[SenioritaBonita]

22.01.15 № ГД-4-3-794@ правильным считается код 22

Да уж, спасибо за письмо, его-то за 1 квартал я упустила, проставила в книге покупок коды 02., декларацию как ни странно приняли.

[Лориккк]

ДОброе утро!
Обещанную ссылку даю:
"Поставщик отгружает товары и принимает к вычету НДС, который ранее был начислен с полученного аванса. Какую компанию указать в книге покупок в качестве продавца — поставщика или покупателя? Какой код ставить в графе 2?
В графах 9 и 10 отразите наименование, ИНН/КПП своей компании, то есть продавца. Такой порядок предусмотрен в Правилах по ведению книги покупок (утв. постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. № 1137). В графе 2 укажите код операции 22 (приложение к письму ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794). Графы 7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» и 8 «Дата принятия на учет товаров» в данном случае заполнять не нужно.
Взято отсюда: http://otchetonline.ru/art/buh/49069-kak-zapolnyat-knigu-pokupok-i-knigu-prodazh.html

[Лориккк]

SenioritaBonita, я так понимаю, что некоторые налоговые пропускают еще старый код Опять же, возможно это связано, что в сам приказ изменения еще не внесли.

[Аланда]

Лориккк, спасибо за ответ только я не поняла,какое отношение гр.7 и гр.8 имеют к номеру счета-фактуры,принимаемого к вычету,разве это не гр.3,где должен быть номер авансового счета-фактуры?

[Лориккк]

Аланда, да, тоже только сейчас внимание на это обратила . Но, во всяком случае, раз 1с верно поставила код-наверно и в части указания номера и даты - тоже все правильно (хотя ругается). Я ближе к концу недели буду отправлять ндс через сбис-посмотрю как там будет при проверке.
Кстати, дата принятия на учет товаров графа 8 у меня автоматом проставилась

[Аланда]

Сообщение от Лориккк

тоже все правильно (хотя ругается)

так номер счф в какой графе не заполняется,в гр.3 или в гр.7.Мое мнение,что в гр.3 обязательно должен быть номер восстанавливаемого счета -фактуры.

[Лориккк]

Аланда, В графе 3 Неужели вручную придется ставить

[Аланда]

Сообщение от Лориккк

Неужели вручную придется ставить

у вас актуальный релиз программы ?Может быть,"косячок" в релизе?Не нравится мне что-то отсутствие в гр.3 номера счф может быть,это связано с указанием кода операции 22....,но он правильный ,судя по разъяснениям....
Уже где-то было сообщение о таком заполнении книги без номера восстанавливаемого счф,но не помню,чем закончилось разбирательство ситуации:это была ошибка или все правильно заполнено.

[Среда]

Сообщение от Аланда

у вас актуальный релиз программы ?Может быть,"косячок" в релизе?Не нравится мне что-то отсутствие в гр.3 номера счф

у меня 8.2 - все номера на месте.
Может правда проверить обновления или подождать.

[Лориккк]

Аланда,
релиз актуальный. Плохо еще то, что технически вставить номера счет фактуры в 1с пока не понимаю как.Поменять код с 22 на 02(где номера автом-ски заполняются) можно, но не факт что налоговая пропустит, раз есть оф. письмо. Может в Сбисе можно будет редактировать.

Дописываю: в регл операциях можно вручную поставить, нашла где Вопрос нужно ли это?

[Лориккк]

Йожык, у вас код 22?

[Аланда]

Лориккк, ничем не могу помочь,к сожалению, и даже не знаю,что посоветовать,у вас ведь "восьмерка",а я с ней не работаю.

[Среда]

Лориккк, затерла наше наименование