Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый вечер,
в 4 квартале 2015г купили товар из Белоруссии, заплатили в бюджет НДС, далее товар был продан на экспорт. В 1с Бухгалтерия 8.3 следующие проводки: Документ в 1С:Заявление о ввозе товаров ДТ 19.10 КТ 68.42 Документ в 1С: Списание с расчетного счета ДТ 68.42 КТ 51 Какую проводку необходимо сделать, чтобы закрылась сумма по счету 19.10? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Азазелька
|
![]()
Доброе утро.
Я делала: Документ в 1С - Формирование записей книги покупок, проводки документа: ДТ 68.02 КТ 19.10
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
|
![]()
[QUOTE=Таинственная Незнакомка;1067360]Доброе утро.
Я делала: Документ в 1С - Формирование записей книги покупок, проводки документа: ДТ 68.02 КТ 19.10. Данной проводкой вы взяли ндс в зачет? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста нашим ООО был получен в октябре импорт из Белоруссии на 100000руб. Доставка курьерской службой 10000 рублей Без НДС. Правильно ли я понимаю:
1. Нужно представить в ИФНС до 20 числа :заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогах, накладную, счёт фактуру, договор, документы об оплате НДС, документ об доставке товара ( у нас курьерская накладная и договор) 2. До 20 числа сдать декларацию по косвенным налогам (1151088) 3. Можно представить все в электронном виде. 4.Сумма налога рассчитывается 100000*18%=18000р Или (100000+10000)*18%=19800р Заранее благодарна за ответы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1) - верно 2) - верно 3) - сумма налога рассчитывается, в зависимости от того, как по Учетной политике, Вы пропишите учет расходов на доставку (транспортных расходов).....если включаете в первоначальную стоимость, то рассчитывайте от суммы 100 + 18 т.р, если они не входят в первоначальную стоимость то налог со 100 тыс.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|