Списание сальдо с 68.4.1

[Баскова]

Добрый день. Подскажите,пожалуйста, по счету 68.4.1 по кт с субконто "налог доначисл.самостоятельно" "федеральный бюджет" с древних времен висит сумма 8,16. Попробовала списать ее проводкой Дт 68.4.1 Кт 91.1 - 8,16.
При технологичком анализе программа выдала
4. Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Обнаружены некоторые проводки, которые возможно, являются некорректными или требуют дополнительной проверки!


Д.68.4.1 - К.91.1 Сумма проводки : 8.16
Нестандартные (маловероятные) способы расчетов с бюджетом
Нельзя делать такую проводку?

А еще по счету 68.4.2 тоже древнее сальдо Кт 64000 р.
Его можно списать и включить в доходы?
Для налога на прибыль используем 68.4.1

[Среда]

Сообщение от Баскова

4. Результаты анализа бухгалтерских проводок:
Обнаружены некоторые проводки, которые возможно, являются некорректными или требуют дополнительной проверки!

Ну её дело обратить ваше внимание. Не более.
А уже вам решать, можно так делать или нет.
Если это действительно лишняя сумма, без которой у вас будет совпадать сверка с бюджетом, то я не вижу ничего криминального в такой проводке. Тем более 8,16р. )))

[Баскова]

Начисляем налог на прибыль Дт 99.1 Кт 68.4.1 . Тогда и списывать наверное надо Д 68.4.1 Кт 99.1?
Но тогда в доходы не попадает. А может и не надо включать в доход?
Как правильно?

[Среда]

Сообщение от Баскова

А может и не надо включать в доход?

я бы не включала

[Баскова]

Проводка-то будет Д 68.4.1 Кт 99.1? Списываю же кредиторскую задолженность.Точно не надо в доходы?

[Баскова]

делаю проводку Д 68.4.1 Кт 99.1 на 64000 и на 8,6. В доходы,действительно,не нужно включать.После этого при анализе у меня разница между БУ и НУ в 64008,6 р. То есть в форму№ 2 - 64008,6 войдет в прочие доходы, а в декларации по налогу на прибыль будет меньше на эту сумму.Естественно,налоговая попросит дать пояснение по поводу расхождений. Что я им отвечу?Нужно будет предоставить бух.справку? Что в ней написать?И вообще может не стоит списывать сумму,чтобы не было разницы между БУ и НУ и чтобы не привлекать внимание налоговой?

[Среда]

Сообщение от Баскова

Естественно,налоговая попросит

не естественно... ну так, небольшой шанс есть

Сообщение от Баскова

Что я им отвечу?

правду и ничего кроме правды

Сообщение от Баскова

Нужно будет предоставить бух.справку?

нет

[Баскова]

Сообщение от Среда

правду и ничего кроме правды


нет

какую правду?

[Среда]

Сообщение от Баскова

какую правду?

у вас их несколько?

ну смысл ответа должен быть примерно таким. что в БУ учитываются все расходы, в т.ч. те, которые не должны или не могут учитываться в НУ.

[Баскова]

Сообщение от Среда

у вас их несколько?

ну смысл ответа должен быть примерно таким. что в БУ учитываются все расходы, в т.ч. те, которые не должны или не могут учитываться в НУ.

не расходы,а доходы. В моей стуации речь идет о доходах.

[Среда]

замените слово "расходы" на слово "доходы" и приведите статью закона, на основании которой

Сообщение от Баскова

В доходы,действительно,не нужно включать.