УСН 6% акт подписан в 2015, по факту оплата в 2016 февраль. За какой год платить?

[drumagargol]

Добрый день, собственно вопрос. Я на УСН 6%, я оказал услуги в 2015ом году акт подписан в 2015ом, оплата фактически состоялась в 2016ом году.
По акту услуги были оказаны в 2015ом году и соответственно должен оплатить УСН, однако деньги пришли в 2016ом году, не платить же два раза.
Как всё правильно сделать?
Т.е при проверке налоговый сотрудник может спросить почему если в 2015ом была первичка, а налог не уплачен, в то же время если я заплачу за 2015тый то поскольку на р/с деньги пришли в 2016ом тот же вопрос мне зададут уже за 2016тый.

Как делать правильно? И вообще как определить момент определения налоговой базы? Для ндс например это факт отгрузки товара, оказания услуги. В то время как доход понятие расплывчатое.
Помогите пожалуйста.

[Вес`на]

drumagargol, на УСН кассовый метод. В каком году поступила оплата, в том и включается в н/о доход

[Вес`на]

Сообщение от drumagargol

По акту услуги были оказаны в 2015ом году и соответственно должен оплатить УСН

без оплаты нет, не должен

[Shayk]

Сообщение от drumagargol

И вообще как определить момент определения налоговой базы?

доход у вас по кассовому методу
значит дата получения дохода =дате поступления денег на р/сч

[drumagargol]

Сообщение от Shayk

доход у вас по кассовому методу
значит дата получения дохода =дате поступления денег на р/сч

Уважаемые Shayk и Вес`на.
У меня с контр агентом по акту сделка совершена в 2015 году. Контрагент на ОСНО. Он получается получает вычитаемый расход, так как у них бухгалтерия по актам в 2015ом году, а я доход кассовым методом в 2016ом году. Кто то из нас по башке не получит за такие кренделя от налоговой? Всмысле убыло в одном отчетном периоде прибыло в другом отчетном периоде. Я не хочу чтобы у него были проблемы ну и у себя тоже не хочу.
Спасибо большое, хочу честно платить налоги и спокойно зарабатывать на кусок хлеба.

[АвдотьКА]

Сообщение от drumagargol

Уважаемые Shayk и Вес`на.
У меня с контр агентом по акту сделка совершена в 2015 году. Контрагент на ОСНО. Он получается получает вычитаемый расход, так как у них бухгалтерия по актам в 2015ом году, а я доход кассовым методом в 2016ом году. Кто то из нас по башке не получит за такие кренделя от налоговой? Всмысле убыло в одном отчетном периоде прибыло в другом отчетном периоде. Я не хочу чтобы у него были проблемы ну и у себя тоже не хочу.
Спасибо большое, хочу честно платить налоги и спокойно зарабатывать на кусок хлеба.

Весна, это тебя так послали или похвалили?

[drumagargol]

Сообщение от АвдотьКА

Нет так ник отображается в браузере.
Смотрите сами

[Аланда]

Сообщение от drumagargol

Спасибо большое, хочу честно платить налоги и спокойно зарабатывать на кусок хлеба

А вам и не предлагали уважаемые Shayk, и Вес`на, нечестно платить налоги или неправильно вести свой учет.Если бы вы заглянули в Налоговый кодекс,увидели бы в ст.346.17 именно то,что вам отвечали
1

. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

[drumagargol]

Сообщение от Аланда

А вам и не предлагали уважаемые Shayk, и Вес`на, нечестно платить налоги или неправильно вести свой учет.Если бы вы заглянули в Налоговый кодекс,увидели бы в ст.346.17 именно то,что вам отвечали
1

Уважаемая Аланда,
Я читал данную статью, меня ст 167 НК смутила.
Не получится ли тогда кассовый расход у моего контрагента, он ведет бухгалтерию методом начисления. Я с ОСНО плохо знаком но мне их бухгалтерия объяснила что у них дата расхода это дата подписания акта оказанных услуг, а фактическая оплата не считается.(Собственно и есть метод начисления, а у меня наоборот).

В общем тогда перефразирую. То что у нас разные методы ведения бухгалтерии и то что в следствии этого мы по одной и той же сделке проводим налоговые выплаты в разные годы ничего страшного?
Из вашего опыта.
Простите что голову морочу, не хочу клиента потерять. Спасибо.

[Аланда]

Сообщение от drumagargol

Простите что голову морочу,

прощаю и советую не "морочить голову".
НО,обращу ваше внимание на то,что
клиента на ОСНО вы можете потерять не из-за разных дат принятия ваших доходов и его расходов,а из-за отсутствия у вас НДС,который он мог бы принять у себя к вычету.

[drumagargol]

Сообщение от Аланда

прощаю и советую не "морочить голову".
НО,обращу ваше внимание на то,что
клиента на ОСНО вы можете потерять не из-за разных дат принятия ваших доходов и его расходов,а из-за отсутствия у вас НДС,который он мог бы принять у себя к вычету.

Клиент оплатил ндс всмысле он в курсе что НДС не может вычесть, это я тоже знаю, меня момент с расхождением дат беспокоит только.
Спасибо Аланда что находите время отвечать на мой вопрос.

[Вес`на]

drumagargol, не беспокойтесь. И вы и ваш контрагент действуете строго в рамках НК РФ. И с налоргами у вас обоих тоже не возникнет никаких разногласий

[drumagargol]

Сообщение от Вес`на

drumagargol, не беспокойтесь. И вы и ваш контрагент действуете строго в рамках НК РФ. И с налоргами у вас обоих тоже не возникнет никаких разногласий

Спасибо вам большое.

[Вес`на]

На здоровье и удачи, заходите ежли чё