Фин.инспекция в казенном учр.:перерасчет взносов, ндфл за 2014г уволенному сотруднику

[MarinaSPb]

Доброго дня.
Прошла ревизия, выявили переплату за 2014 год по з/плате УВОЛЕННОМУ СОТРУДНИКУ. Уволен в 2014 году. Деньги возместили в кассу во время ревизии, через установленное виновное лицо.
Написали в акте "произвести перерасчет взносов и ндфл, предоставить акт сверки с фондами и налоговой,...
Проконсультировались с ФСС, ПФР - однозначный ответ, что минусовую базу от нас не примут. А по ндфл ответили - только сам сотрудник может обратиться за перерасчетом.

Подскажите как физически это сделать в 1С:8 "Зарплата и кадры бюджетного учреждения"?
И как сдать корректировочный отчет в фонды и налоговую при наличии минусовой базы?

[Квайгон]

Сообщение от MarinaSPb

А по ндфл ответили - только сам сотрудник может обратиться за перерасчетом.

Это соотвествует налоговому законодательству т.к. вы не являетесь плательщиком налога по НДФЛ. Кроме того, эти деньги сторудник получил и нет никаких оснований взять их обратно.

Сообщение от MarinaSPb

проконсультировались с ФСС, ПФР - однозначный ответ, что минусовую базу от нас не примут.
И как сдать корректировочный отчет в фонды и налоговую при наличии минусовой базы?

Да не нужно вам сдавать корректировочный отчёт. Нужно доказать проверяющим почему вы этого сделать не можете. Для этого подойдет любая грамотно составленная бумага из самого ПФР или от вас.
Да и по каким основаниям сдавать отчет? Налоговая база ведь не уменьшилась.

А вообще зря вы возмещали в кассу.
Требования проверяющих

Сообщение от MarinaSPb

Написали в акте "произвести перерасчет взносов и ндфл, предоставить акт сверки с фондами и налоговой,...

абсолютно неадекватные.

[MarinaSPb]

Сообщение от Квайгон

абсолютно неадекватные.

Проверяющие адекватные, но вот руководство у них такое)
по поводу "зря внесли в кассу" - не зря, ошибка есть, бухгалтер виноват, он и компенсировал ущерб (на самом деле за средства организации, поэтому ни кто не пострадал фактически), на уволенном тоже не отразилось ни как. Все возвраты были отражены только на 209 счете.
Вроде было все хорошо, пока не предоставили акт с требованием перерасчета налогов.
Одно из предложений ревизоров (когда я озвучила что есть сложности с перерасчетом) возместить налоги так же за счет виновного лица и отразить на 209 счете. Как крайний вариант выхода из ситуации. Вот такая вот история.
Неужели ни у кого не было таких требований о перерасчете?

[Квайгон]

Если

Сообщение от MarinaSPb

ошибка есть, бухгалтер виноват, он и компенсировал ущерб

то

Сообщение от MarinaSPb

возместить налоги так же за счет виновного лица и отразить на 209 счете,

это не

Сообщение от MarinaSPb

крайний вариант выхода из ситуации,

а единственно возможный.

Сообщение от MarinaSPb

Неужели ни у кого не было таких требований о перерасчете?

Наверное не все спещат выполнять сомнительные и незаконные требования разных проверяющих.