6-НДФЛ вопрос по заполнению!

[Джоя]

Добрый день стала заполнять декларацию и с ужасом увидела строку срок перечисления налога,я стандартно перечисляю НДФЛ до 15 числа следующего месяца. Что теперь мне грозит и какую же дату указывать в декларации?
Заранее спасибо.
Зарплата начисляется 31 числа,на примере января :
1. аванс 20 января
2. начислена 31 января
3. 5 января выплачена
4 16.02 уплата НДФЛ за февраль
И как же поступить с з.п. за апрель выплатить сейчас +ндфл или можно будет 4 го мая.

[Аланда]

Сообщение от Джоя

какую же дату указывать в декларации?

такую,которая должна быть,то есть дата выплаты зарплаты плюс 1 день (или ближайший рабочий день ,если срок выпадает на выходной день.

Сообщение от Джоя

стандартно перечисляю НДФЛ до 15 числа следующего месяца

НДФЛ это не страховые взносы,чтобы перечислять его в любой день до 15 числа.
А

Сообщение от Джоя

Что теперь мне грозит

это станет известно после того,как налоговики сами разберутся в этих отчетах и смогут начать контролировать сроки выплат дохода и перечислений в бюджет.

[Джоя]

Аланда, почитала , что 500 руб.штрафа за ошибку, а я ведь так и делала как страховые перечисляла все это время
соответсвтенно строки
100 05 ,02 за январь
110 05.02
120 16,02
Правильно?

[Аланда]

Сообщение от Джоя

500 руб.штрафа за ошибку,

так это за ошибку в отчете,а вы в отчете покажете все правильно
начисление 31 января,выплата и удержание НДФЛ -5 февраля,срок перечисления в бюджет-6 февраля.

Сообщение от Джоя

16.02 уплата НДФЛ за февраль

почему за февраль,если февраль еще даже не закончился?

[Джоя]

Аланда, Начисление з.п. за январь я делаю 31.01
дальше 5,02 плачу з.п.
а налог отправила 16.02
У них же есть сведения когда они получили налог?

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

500 руб.штрафа за ошибку

в расчете

Сообщение от Джоя

100 05 ,02 за январь
110 05.02
120 16,02

тут штрафа уже на 1000=
стр.100 31.01
стр.110 05.02
стр.120 08.02 (6 была суббота)

[Джоя]

за февраль такая же схема
31,02-начислила
05.02.-отправила
14.03-отправила НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

2. начислена 31 января
3. 5 января выплачена

это как так получилось?

[Джоя]

Вес`на, Срок перечисления это не то когда я отправила, а то когда надо отправлять?

[Джоя]

Вес`на, опечатка, извините 05.02

[Аланда]

Сообщение от Джоя

когда надо отправлять?

да,когда нужно было перечислить.

[Джоя]

20 января был аванс, каждое 20 е число аванс

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

за февраль такая же схема
31,02-начислила
05.02.-отправила

31 февраля нет.
Джоя, почему у вас выплаты зарплаты за февраль 05 февраля когда она даже не начислена?

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

20 января был аванс, каждое 20 е число аванс

забудьте, аванс в расчете не отражается

[Аланда]

Сообщение от Джоя

Начисление з.п. за январь я делаю 31.01
дальше 5,02 плачу з.п.
а налог отправила 16.02
У них же есть сведения когда они получили налог?

вот когда у них будет ваш отчет с правильной датой перечисления 6 февраля,они и начнут сравнивать,когда реально был перечислен налог.

[Джоя]

Ой это стресс,извините
31.02-начислено
05.03-отправленно
в январе так же
31,01
05,02-выплачена

[Джоя]

Аланда, то есть в отчете надо ставить правильную дату срока уплаты ндфл, а не ту когда я фактически перечислила?

[Аланда]

Джоя, опять у вас 31 февраля существует
Джоя, начисление -последний день месяца,дата выплаты-реальная дата ,у вас это 5 число следующего месяца,дата перечисления-следующий за выплатой день.

[Аланда]

Сообщение от Джоя

в отчете надо ставить правильную дату срока уплаты ндфл, а не ту когда я фактически перечислила?

я вроде бы все время об этом и пишу

[Вес`на]

Сообщение от Джоя

Срок перечисления это не то когда я отправила, а то когда надо отправлять?

именно так