6-НДФЛ, пересчет вычета на ребенка

[Дамочка]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
В июне сотрудник принес заявление и необходимые документы на вычет на ребенка. Ребенку 8 лет, он все никак не мог принести документы и вот наконец принес. Я сделала перерасчет с начала года. Получились следующие цифры:
Начислено з/п 30.06.2016- 4 325 руб (не полный рабочий день)
пересчет НДФЛ за 01.2016 - 182 руб (4 325*13%=562 ранее уплачено, (4 325-1400)*13%=380, итого разница 562-380=182)
за 02.2016 - 182 руб
за 03.2016 - 182 руб
за 04.2016 - 182 руб
за 05.2016 - 182 руб
удержано 380 руб
Дата выплаты з/п и уплаты НДФЛ - 10.07.2016
Таким образом за июнь я не уплачиваю НДФЛ (182*5=910 и минус 380), еще 530 руб переносится на след месяц

теперь вопрос, как заполнять строки.
100 - 30.06.2016
110 - 10.07.2016
120 - 10.07.2016
130 - 4 325 руб
140 - 0

Верно?

Просто программа (1С бух. базовая 3.0) пишет в строках 130 и 140 по нулям. Как я поняла ее алгоритм, то она в 130 строке указывает сумму, которая облагается ндфл, а так как у меня пересчет и эта сумма не облагается, эта программа ставит ноль....