Форум: НДС ИП на ОСНО Форум Главбух

Светлашка · 10.10.2016, 22:17

Добрый вечер давно не заполняла НДС. У нас ИП на ОСНО оказал услуги по ремонту помещения организации на сумму 137197 НДС-20928. Был получен аванс в одном расчетном периоде на сумму 96037,90.
Может кто-нибудь глянуть верно ли я заполнила декларацию
В разделе 3:
стр 010 гр3=116269 (Итого без НДС) гр5=20928
стр 070 гр3=96038 (сумма аванса) гр5=14650(НДС по авансу)
стр110=35578
стр130=14650 (НДС с аванса)
стр190=14650
стр200=20928 (НДС к уплате)
Заполняла только раздел 1 и раздел 3?
НДС по авансу расчитывала в том числе т.е 96037,9*18/118=14649,85?
Какие нибудь приложения нужны к декларации при сдаче или нет?

Вес`на · 11.10.2016, 10:50

Светлашка, а вы в курсе, что декларация по НДС сдается только в электронном виде и в составе декларации сдаются разделы 8 и 9 , книга продаж и книга покупок.

Аланда · 11.10.2016, 12:42

Цитата:

Сообщение от Светлашка

стр130=14650 (НДС с аванса)

это неправильно,НДС с полученной предоплаты от покупателя,который можно учесть в вычетах с момента отгрузки под этот аванс,должен быть указан в строке 170.

Надеюсь,на сей раз,ничего не напутала,хотя в любом случае мне укажут на мою ошибку

Светлашка · 11.10.2016, 15:09

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Светлашка, а вы в курсе, что декларация по НДС сдается только в электронном виде и в составе декларации сдаются разделы 8 и 9 , книга продаж и книга покупок.

Про электронный вид в курсе а про разделы 8-9 не вкурсе спасибо что сказали

Светлашка · 11.10.2016, 15:44

а какие коды в счетх-фактурах будут? На аванс 22, а на отгрузку 01?

Вес`на · 11.10.2016, 16:06

На аванс в книге продаж 02, на отгрузку 01. На вычет НДС с аванса в книге покупок 22

Светлашка · 11.10.2016, 17:03

В книгу продаж заносим сч-ф на аванс, и на отгрузку, а в книгу покупок опять сч-ф на аванс напишите как правильно заполнить. Например аванс 25,08-96038 ндс-14650, а на отгрузку 31.08.-137197 ндс-20928.???? Я заполнила в Налогоплательщике ЮЛ 2-а выданных сч-ф на аванс и основной. И полученный сч-ф на аванс с кодом 22 и не поставила там галочку чтобы этот сч-фактура не был учтен в журнале счетов-фактур (т.к. это зачет аванса) верно??? На основании этих счетов фактур сформировала книгу продаж и книгу покупок???

Вес`на · 11.10.2016, 17:20

Цитата:

Сообщение от Светлашка

В книгу продаж заносим сч-ф на аванс, и на отгрузку, а в книгу покупок опять сч-ф на аванс

да, все верно

Светлашка · 11.10.2016, 17:42

спасибо все поняла

10.10.2016, 22:17	#1
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,680 Спасибо: 2	НДС ИП на ОСНО Добрый вечер давно не заполняла НДС. У нас ИП на ОСНО оказал услуги по ремонту помещения организации на сумму 137197 НДС-20928. Был получен аванс в одном расчетном периоде на сумму 96037,90. Может кто-нибудь глянуть верно ли я заполнила декларацию В разделе 3: стр 010 гр3=116269 (Итого без НДС) гр5=20928 стр 070 гр3=96038 (сумма аванса) гр5=14650(НДС по авансу) стр110=35578 стр130=14650 (НДС с аванса) стр190=14650 стр200=20928 (НДС к уплате) Заполняла только раздел 1 и раздел 3? НДС по авансу расчитывала в том числе т.е 96037,9*18/118=14649,85? Какие нибудь приложения нужны к декларации при сдаче или нет?

11.10.2016, 10:50	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: НДС ИП на ОСНО Светлашка, а вы в курсе, что декларация по НДС сдается только в электронном виде и в составе декларации сдаются разделы 8 и 9 , книга продаж и книга покупок. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

11.10.2016, 15:44	#5
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,680 Спасибо: 2	Re: НДС ИП на ОСНО а какие коды в счетх-фактурах будут? На аванс 22, а на отгрузку 01?

11.10.2016, 16:06	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: НДС ИП на ОСНО На аванс в книге продаж 02, на отгрузку 01. На вычет НДС с аванса в книге покупок 22 __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

11.10.2016, 17:03	#7
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,680 Спасибо: 2	Re: НДС ИП на ОСНО В книгу продаж заносим сч-ф на аванс, и на отгрузку, а в книгу покупок опять сч-ф на аванс напишите как правильно заполнить. Например аванс 25,08-96038 ндс-14650, а на отгрузку 31.08.-137197 ндс-20928.???? Я заполнила в Налогоплательщике ЮЛ 2-а выданных сч-ф на аванс и основной. И полученный сч-ф на аванс с кодом 22 и не поставила там галочку чтобы этот сч-фактура не был учтен в журнале счетов-фактур (т.к. это зачет аванса) верно??? На основании этих счетов фактур сформировала книгу продаж и книгу покупок???

11.10.2016, 17:42	#9
Светлашка статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 30.03.2010 Сообщений: 1,680 Спасибо: 2	Re: НДС ИП на ОСНО спасибо все поняла