Ошибка в Налогоплательщике ЮЛ при выписке декл НДС ошибка по коду 22

[Светлашка]

Здравствуйте! Мы оказали услуги 31.08.16 на 137197 НДС 20938, а 25.08.16 был получен аванс на сумму 96037,90 НДС-14649,85, заполнила
книгу продаж 25.08.16 сч-ф код операции 02 на 96037,90 и сч-ф на отгрузку мс кодом операции01 на 137197.
В книгу покупок заполнила сч-ф от 25.08.16 код операции 22 на сумму96037,90 НДС-14649,85.
При выгрузке пишет ошибку "Элемент "КодВидОпер" недействителен: значение "22" недействительно с точки зрения его типа данных "String" — Сбой ограничения Enumeration" .Я что то не верно заполнила как исправить????

[Аланда]

Сообщение от Светлашка

книгу продаж 25.08.16 сч-ф код операции 02 на 96037,90 и сч-ф на отгрузку мс кодом операции01 на 137197.

Сообщение от Светлашка

В книгу покупок заполнила сч-ф от 25.08.16 код операции 22 на сумму96037,90 НДС-14649,85.

Почему в книгу продаж счет-фактуру на отгрузку вы внесли 25.08,если отгрузка была только 31.08.
У вас должны быть две записи в книги продаж,одна с кодом 02 на аванс 25.08 и вторая-31.08 с кодом 01 по отгрузке.В книге покупок запись 31.08 должен быть внесен счет-фактура на полученный аванс с кодом 22.
Счет-фактура на полученный аванс,включенный в книгу продаж на дату получения аванса,вносится в книгу покупок на дату зачета аванса,то есть на дату отгрузки под этот аванс.

[Светлашка]

Спасибо у меня это все было занесено не верно написала уже разобралась с ошибкой, не сохранила испраления я раньше выписала сч-ф на аванс выданную с кодом 22, а нужно 02, вроде исправила, но по ходу не сохранила сейчас увидела, балда.

[Аланда]

Светлашка, хорошо,что разобрались,.... у меня были поправки не к кодам,а к датам занесения счетов-фактур в книги продаж и покупок на основании того,что вы написали

[Светлашка]

Да даты были верные просто когда вопрос писала не точно написала, а так даты как Вы и написали в книге покупок датой оказания услуг 31.08.16. И в книге продаж две записи на дату аванса и на дату самой отгрузки))))