Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.10.2016, 17:20   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
По умолчанию Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Уважаемые коллеги прошу, развеять мои сомнения.
Ситуация такая.
В 2013 году контрагент сделал переплату по одному договору. Наша бухгалтерия часто не знает полную сумму договора, иногда бывают дополнительные соглашения к договору.

Естественно, на сумму переплаты выписана авансовая сч-ф.
Теперь контрагент просит перенести эту сумму, на другой договор того же 2013 года, там работы выполнены, сч-ф на реализацию выписана, но оплата не производилась.

Исправлять буду документом от 01 октября 2016 -в 1С "корректировка долга", там программа сама делает зачет аванса и кидает его куда требуется.
Но одно дело сделать это в одном отчетном периоде, и другое дело в разных периодах.

Меня терзают смутные сомнения, а не надо ли, мне и декларацию за 2013 править?
С одной стороны прошлый период, но с другой это и не ошибка, и письмо от контрагента мы получили в 2016 году.
Буду премного благодарна, за любой ответ.
Чумработница вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 19:02   #2
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

не надо вам декларацию за 2013 править.
какой датой контрагент написал письмо о зачете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 00:29   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Письмо датировано 30.09.2016, но я могу заявить контрагенту нужную мне дату, например 01.10.2016! (следующий квартал)
Значит, насколько я поняла, в моем случае оплата за ту давнюю работу, получена только сейчас (не смотря что деньги ихние у нас были давно)), значит и никаких правок прежних деклараций не должно быть.

Мне кажется логично.
Коллеги, есть любые другие мнения, прошу написать.
Может я и ошибаюсь?

Последний раз редактировалось Чумработница; 21.10.2016 в 00:37.
Чумработница вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.10.2016, 08:27   #4
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,219
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Чумработница, срок исковой давности 3 года. Он истек, а значит нет смысла. ИМХО
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 08:47   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

ptihka, срок исковой давности считается немного по другому
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 08:50   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Чумработница, на вашу ситуацию существуют два мнения.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 08:57   #7
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Чумработница, например, есть решение арбитража и причины на которые ссылаются арбитры http://www.uchetnalogipravo.ru/novosti/kak-sdelat-vychet-nds-s-ranee-polychennyh-avansovyh-symm/
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 12:34   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Цитата:
Сообщение от Чумработница Посмотреть сообщение
Письмо датировано 30.09.2016
я бы этой датой и провела зачет и в декларацию за 3кв. включила
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.10.2016, 13:35   #9
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Чумработница, производите зачет датой письма, и никаких исправлений в предыдущие декларации не нужно делать.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 13:42   #10
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?

Цитата:
Сообщение от ЛРК Посмотреть сообщение
Чумработница, производите зачет датой письма, и никаких исправлений в предыдущие декларации не нужно делать.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot