Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.10.2016, 17:20 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
|
Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
Уважаемые коллеги прошу, развеять мои сомнения.
Ситуация такая. В 2013 году контрагент сделал переплату по одному договору. Наша бухгалтерия часто не знает полную сумму договора, иногда бывают дополнительные соглашения к договору. Естественно, на сумму переплаты выписана авансовая сч-ф. Теперь контрагент просит перенести эту сумму, на другой договор того же 2013 года, там работы выполнены, сч-ф на реализацию выписана, но оплата не производилась. Исправлять буду документом от 01 октября 2016 -в 1С "корректировка долга", там программа сама делает зачет аванса и кидает его куда требуется. Но одно дело сделать это в одном отчетном периоде, и другое дело в разных периодах. Меня терзают смутные сомнения, а не надо ли, мне и декларацию за 2013 править? С одной стороны прошлый период, но с другой это и не ошибка, и письмо от контрагента мы получили в 2016 году. Буду премного благодарна, за любой ответ. |
20.10.2016, 19:02 | #2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
не надо вам декларацию за 2013 править.
какой датой контрагент написал письмо о зачете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
21.10.2016, 00:29 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
Письмо датировано 30.09.2016, но я могу заявить контрагенту нужную мне дату, например 01.10.2016! (следующий квартал)
Значит, насколько я поняла, в моем случае оплата за ту давнюю работу, получена только сейчас (не смотря что деньги ихние у нас были давно)), значит и никаких правок прежних деклараций не должно быть. Мне кажется логично. Коллеги, есть любые другие мнения, прошу написать. Может я и ошибаюсь? Последний раз редактировалось Чумработница; 21.10.2016 в 00:37. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.10.2016, 08:47 | #5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
ptihka, срок исковой давности считается немного по другому
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
21.10.2016, 08:50 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
Чумработница, на вашу ситуацию существуют два мнения.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
21.10.2016, 08:57 | #7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
Чумработница, например, есть решение арбитража и причины на которые ссылаются арбитры
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
21.10.2016, 12:34 | #8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
я бы этой датой и провела зачет и в декларацию за 3кв. включила
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.10.2016, 13:35 | #9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
Чумработница, производите зачет датой письма, и никаких исправлений в предыдущие декларации не нужно делать.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
21.10.2016, 13:42 | #10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Перенос оплаты с одного договора на другой. Как быть с НДС?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|