Взаимозачет

[Бух.Регина]

Здравствуйте! Я еще не совсем опытный бухгалтер,и время от времени появляется ряд вопросов,прошу не судить меня строго) У нас оптовая торговля, соответственно бывают возвраты товара. Происходит это в рамках одного договора.Ситуация такая что мы вернули товар поставщику который был нами оплачен,оформив в 1С 8.3 через операцию возврат товара в прошлом периоде. Сейчас у меня зависают суммы сальдо на Дт76 и Кр 60. Могу ли я сделать взаимозачет в одностороннем порядке этим периодом? Если да должна ли я уведомить поставщика?

[Dolly]

В рамках одного договора обычно не оформляют акт взаимозачета. Просто перекидываете сумму по счетам и все.

[Вес`на]

Сообщение от Бух.Регина

У нас оптовая торговля, соответственно бывают возвраты товара. Происходит это в рамках одного договора.Ситуация такая что мы вернули товар поставщику который был нами оплачен,оформив в 1С 8.3 через операцию возврат товара в прошлом периоде.

если это не возврат брака, то в 1С это отражается не возвратом, а обычной реализацией