покупатель хочет работать с НДС

[vesta]

Добрый день.

ООО, торговля - как в розницу, так и по договорам поставки с юр. лицами. В 2015-2016 году применяется УСНО (Д-Р). Наши клиенты (которые юр. лица) хотят работать с НДС (даже если это будет надбавка к нынешней цене), а вот розничным покупателям важней цена пониже.

Я рассматриваю два варианта:
1. с 01.01.2017 сняться с учета как плательщик УСНО (перейти на общий режим) и одновременно стать на учет как плательщик ЕНВД (для розницы).

Как я понимаю в этом случае необходимо организовать раздельный учет. Вопрос: пришла партия товара (поставщик предоставил УПД на всю партию), часть ее продана в розницу (ЕНВД), часть - по договору поставки (ОСНО). Т.е. к зачету по НДС я смогу принять НДС только в той часть, что продана по ОСНО.

2. Остаться на УСНО, а жаждущим НДС клиентам выставлять счета-фактуры с НДС. Как я понимаю - основной минус, что при этом варианте никак не зачесть НДС от поставщиков. Или этот вариант недопустим в принципе (или как вариант наши покупатели не смогут принять наш НДС к вычету)?

[Log_in]

Сообщение от vesta

Т.е. к зачету по НДС я смогу принять НДС только в той часть, что продана по ОСНО.

если я правильно определил вопрос, то да.

Сообщение от vesta

Или этот вариант недопустим в принципе (или как вариант наши покупатели не смогут принять наш НДС к вычету)?

а) в принципе допустим;
б) НДС принять к зачету не сможете;
в) риски у покупателя возникнут.

[MarinaAnna]

Сообщение от vesta

Как я понимаю в этом случае необходимо организовать раздельный учет.

Да

Сообщение от vesta

Т.е. к зачету по НДС я смогу принять НДС только в той часть, что продана по ОСНО.

Да, только с той части, которая реализована по ОСНО, также и другие затраты, купленные у поставщиков с НДС, нужно распределять, чаще всего это делают в процентном соотношении по выручке. Ведь кроме того, чтобы вы покупаете товары для перепродажи, у вас ведь есть еще какие-то затраты, например аренда, материалы и т.д., их тоже нужно будет распределять, в т.ч. по этим покупкам и НДС распределять. Учет не простой.

Зарплату тоже либо распределять, либо конкретно, разделить работников, одни работают только на ЕНВД, другие работают на ОСНО, тогда зарплата и взносы будет без распределения.

[ayditor]

может Вам просто еще одну контору на ОСНО открыть

[MarinaAnna]

Сообщение от ayditor

может Вам просто еще одну контору на ОСНО открыть

Может быть и проще, только тогда четко нужно будет, товар, который будет продаваться на ОСНО, покупать на ОСНО, но вот как правило, когда открыто две фирмы с разными налогообложениями, то все запутывают, товар то будет продаваться и там и там, и как правило, товар купленный на одну фирму не продается в полном объеме именно той фирмой, потом сидят и думают, что делать, товар куплен на ОСНО, а продать хотят в розницу, а в рознице то этого товара нет или наоборот... Если четко будут продавать и покупать только там где купили, тогда проблем не будет, но редко кто это четко делают, сами себя потом запутывают.

[vesta]

Спасибо все ответившим. Вариант со вторым ООО не подходит. Все таки придется ОСНО плюс ЕНВД.

[MarinaAnna]

vesta, Удачи !!! Только правильно поставьте учет, чтобы правильно распределять. Как это делается в 1С могу подсказать.