Форум: Декларация по НДС

Lisa-Mari · 09.11.2016, 12:45

Подскажите, так вышло, что у пары контрагентов я указала в книге покупок не верный КПП, а так же в книге продаж, то есть должен был быть указан КПП обособленного подразделения, а я указала как в платежке - головной организации. Вот такая ошибка вышла(((( Налоговая молчит пока. А у меня вопрос: надо ли бежать и сдавать корректировку с исправленными КПП или же несовпадение КПП не является существенной ошибкой и налоговая больше на ИНН (например) ориентируется и сдавать корректировку не обязательно?

Вес`на · 09.11.2016, 13:01

Lisa-Mari, раз налоговая молчит, значит камеральная проверка расхождений не выявила. Кстати при приеме декларации их программа КПП не контролирует, только ИНН

Lisa-Mari · 18.01.2017, 08:50

Хочу уточнить для себя: платим контрагенту - в платежке ставим КПП головной организации, счет-фактура от обособленного подразделения, соответственно КПП другой. Какой КПП должен попасть в книгу покупок и декларацию по НДС? Обособленного подразделения?

AllaMih · 18.01.2017, 09:38

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

Какой КПП должен попасть в книгу покупок и декларацию по НДС? Обособленного подразделения?

КПП обособленого подразделения, но на счет

Цитата:

Сообщение от Lisa-Mari

надо ли бежать и сдавать корректировку с исправленными КПП или же несовпадение КПП

думаю, что не надо, по большему счету плательщиком НДС является голова а не обос.подразделение, по этому

Цитата:

Сообщение от Вес`на

при приеме декларации их программа КПП не контролирует, только ИНН

Lisa-Mari · 18.01.2017, 09:40

Цитата:

Сообщение от AllaMih

КПП обособленого подразделения

То есть тот КПП, что в счет-фактуре? Верно я понимаю?

Просто человек · 18.01.2017, 10:04

Lisa-Mari, ставьте тот КПП который указан в счет-фактуре которую вы получили. Для вас основание - полученный счет-фактура.

Lisa-Mari · 18.01.2017, 10:05

Спасибо всем.

Ольга*рог · 21.01.2017, 17:48

Первый раз сдам электронно декларацию по НДС.Раньше только в 2009 на бумаге. Девочки, там надо отсылать счет-фактуры или книги покупок-продаж? и в каком формате? скан или excel можно?

Спасибо

ptihka · 21.01.2017, 19:29

Цитата:

Сообщение от Ольга*рог

Первый раз сдам электронно декларацию по НДС.Раньше только в 2009 на бумаге. Девочки, там надо отсылать счет-фактуры или книги покупок-продаж? и в каком формате? скан или excel можно?

Ольга*рог, есть приложение обязательное к декларации, называется "раздел 8-12", вот в нем и отражаются книга покупок и книга продаж.

ptihka · 21.01.2017, 19:30

Ольга*рог, ты через какого оператора сдавать будешь?

Ольга*рог · 22.01.2017, 16:33

через сайт СБИС

ptihka · 22.01.2017, 17:23

Ольга*рог, КПП не важно, можно и ошибиться, но он должен быть.

09.11.2016, 12:45	#1
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,989 Спасибо: 37	Декларация по НДС - КПП контрагента Подскажите, так вышло, что у пары контрагентов я указала в книге покупок не верный КПП, а так же в книге продаж, то есть должен был быть указан КПП обособленного подразделения, а я указала как в платежке - головной организации. Вот такая ошибка вышла(((( Налоговая молчит пока. А у меня вопрос: надо ли бежать и сдавать корректировку с исправленными КПП или же несовпадение КПП не является существенной ошибкой и налоговая больше на ИНН (например) ориентируется и сдавать корректировку не обязательно?

09.11.2016, 13:01	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента Lisa-Mari, раз налоговая молчит, значит камеральная проверка расхождений не выявила. Кстати при приеме декларации их программа КПП не контролирует, только ИНН __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

18.01.2017, 08:50	#3
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,989 Спасибо: 37	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента Хочу уточнить для себя: платим контрагенту - в платежке ставим КПП головной организации, счет-фактура от обособленного подразделения, соответственно КПП другой. Какой КПП должен попасть в книгу покупок и декларацию по НДС? Обособленного подразделения?

18.01.2017, 10:04	#6
Просто человек статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 24.04.2009 Адрес: Москва Возраст: 49 Сообщений: 2,445 Спасибо: 354	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента Lisa-Mari, ставьте тот КПП который указан в счет-фактуре которую вы получили. Для вас основание - полученный счет-фактура. __________________ Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии https://uchetnalogipravo.ru/

18.01.2017, 10:05	#7
Lisa-Mari статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 02.10.2012 Сообщений: 3,989 Спасибо: 37	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента Спасибо всем.

21.01.2017, 17:48	#8
Ольга*рог калач Регистрация: 04.12.2012 Адрес: Пермский край Возраст: 49 Сообщений: 2,859 Спасибо: 52	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента Первый раз сдам электронно декларацию по НДС.Раньше только в 2009 на бумаге. Девочки, там надо отсылать счет-фактуры или книги покупок-продаж? и в каком формате? скан или excel можно? Спасибо __________________ Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.

21.01.2017, 19:30	#10
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 29,262 Спасибо: 1,951	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента *Ольгарог**, ты через какого оператора сдавать будешь?

22.01.2017, 16:33	#11
Ольга*рог калач Регистрация: 04.12.2012 Адрес: Пермский край Возраст: 49 Сообщений: 2,859 Спасибо: 52	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента через сайт СБИС __________________ Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.

22.01.2017, 17:23	#12
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 29,262 Спасибо: 1,951	Re: Декларация по НДС - КПП контрагента *Ольгарог**, КПП не важно, можно и ошибиться, но он должен быть.