В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платежом к

[Натт]

В прошлом квартале я сделала три платежа, их вернули новым кварталом одним платежом как ошибочный. За прошлый квартал была зарегистрирована счет фактура на всю сумму. И я ее отразила в книге покупок в прошлом квартале. А теперь вот не знаю что со счет фактурой делать? И как все оформить и подписать?

[Вес`на]

Вы счф на аванс сами себе выписали или вам её поставщик дал? Если у вас с ним в договоре не прописано условие об авансе, то вы не имели права отражать счф в книге покупок. Уточняйте декларацию и доплачивайте налог и пени

[Натт]

Мы покупатели. И заключали договор с продавцом.

[Вес`на]

Сообщение от Натт

Мы покупатели. И заключали договор с продавцом.

это мне понятно. Условие об авансе в договоре прописано?

Сообщение от Натт

как все оформить и подписать?

поясните это вы о чем? У вас счет-фактуры от поставщика нет? Что вам нужно оформить и подписать?

[Натт]

Нет не прописано.
В прошлом квартале мы сделали три платежа, их вернули новым кварталом одним платежом как ошибочный. За прошлый квартал нам дали номер счет фактуры на всю сумму. Что писать в наименовании товара в счет-фактуре в таком случае?

Деньги они вернули в этом квартале, что со счет-фактурой делать? и может тогда расторжение договора ещё прописать?

[Вес`на]

Сообщение от Натт

Нет не прописано.

в таком случае права на отражение вычета в книге покупок у вас не было. Остальное все вытекает из этого

Сообщение от Натт

Что писать в наименовании товара в счет-фактуре в таком случае?

ничего, счф в мусорку

[Аланда]

Вес`на, кто будет проверять,было в договоре условие о предоплате или нет,счет-фактуру от поставщика они получили,его и включили в вычет в предыдущем квартале.Если его выкидывать,придется корректировать декларацию,доплачивать налог и пени.Могут же они сейчас восстановить НДС по этому счету-фактуре и включить в книгу продаж,увеличив в этом квартале НДС к уплате на эту сумму.Я понимаю,что это не совсем правильно,вредный совет по Хармсу"но..........все-таки...может,можно

[Вес`на]

Сообщение от Аланда

счет-фактуру от поставщика они получили

ничего они не получили, они сами её делают, поэтому и горюют

Сообщение от Натт

что со счет фактурой делать? И как все оформить и подписать?

Сообщение от Натт

Что писать в наименовании товара в счет-фактуре в таком случае?

[Вес`на]

Если уж советовать сделать что-то "малой кровью", так запросить у поставщика счф на аванс, а не её номер, оформить расторжение договора и тогда уже

Сообщение от Аланда

восстановить НДС по этому счету-фактуре и включить в книгу продаж,увеличив в этом квартале НДС к уплате на эту сумму

[Вес`на]

Кстати камералка по 3кв. ещё не закончена и не факт, что та сторона отразила эти авансы в книге продаж. Неплохо бы выяснить у них

[Аланда]

Сообщение от Вес`на

ничего они не получили, они сами её делают, поэтому и горюют

слона-то я и не приметила, они счет-фактуру реально не получили,только номер,и подразумевается,что это счет-фактура имеется у поставщикаТогда только так

Сообщение от Вес`на

запросить у поставщика счф на аванс, а не её номер, оформить расторжение договора

[Натт]

НДС мы не платили. А вот в книги покупок отразили. И сейчас не знаем что делать?

[Вес`на]

Натт, если вам все ёще непонятно что делать, читаем пост , а также пост 10