Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
![]()
Приветствую! Кто сталкивался с ситуацией: Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги по тех. обслуживанию оборудования заказчика (это может быть и просто настройка, и прокладка кабельной трассы). Первичка - Акт. Материалы мы им не реализовываем отдельно, они входят в итоговую стоимость, которая и указана общей суммой и за работы и за материалы в одном акте. У меня вопрос по списанию наших тмц в производство. Не будет ли у нас доначисления НДС? И правомерно ли вообще так списывать (я списываю требованием-накладной)? ТМЦ в основном учитываются у нас на 41... Т.К. подобный договор заключен недавно. Я думаю, что эти тмц надо бы на 10 учитывать. Помогите, я запуталась. КС-2, КС-3 не подписываем.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
на 10 как материалы,а не как товар на 41 приходовать.Или у вас ,в основном,торговля ,поэтому и учитываете как товары?
правильно на каком основании,почему возник вопрос про доначисление НДС.Если ТМЦ оприходованы и есть счет-фактура от поставщика,имеете полное право поставить НДС к вычету.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Доначисление НДС с точки зрения реализации. Я недавно на ОСНО, пока изучаю. и вот недавно смотрела вебинар, там лектор говорил о риске доначисления НДС при таком частом списании. Может, я не так поняла... Но по логике, эти суммы включены в реализацию. Вы считаете, что я делаю все верно? Могу продолжать так? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Если вы имеете в виду,что начислили НДС с реализации услуг к уплате в бюджет,то вы правы.А НДС по оприходованным ТМЦ при наличии счетов-фактур от поставщиков включается в вычеты,уменьшая тем самым НДС к уплате.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
|
![]() Цитата:
можно товар с 41 перевести в материал и "повесить" на 10 счет, потом уже списывать в производство |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Я так и буду делать. Спасибо! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
действительно,зачем ему материалы принимать по Акту себе на приход.
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.08.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 193
Спасибо: 0
|
![]()
Мы так и делаем. Меня беспокоило верно ли я провожу. Сметы все есть, на их основании мы и выставляем итоговые суммы, но сметы эти совсем простые, для нас (наших внутренних расчетов), в них нет реквизитов, подписей и тд. Конечно, если глобально смотреть должны быть КС-ки, но тут исхожу из ситуации...
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|