Не выгружается декларация по ндс при проверке ИНН контрагента

[Баскова]

Добрый день. Заполняла декларацию по НДС. На печать не выводит и не выгружает из -за того, что при проверке контрагентов (покупателя) на сайте налоговой в 1с 7.7 выдает сообщение " налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату".
Проверила его выписку из ЕГРЮЛ,он находится в стадии ликвидации.
Оплачивало за них другое лицо -ИП.
Что делать?Договариваться с ними и переделывать эти документы на другую фирму (если у них есть какая-нибудь еще)?Так в платежке написано,что платят за эту организацию. Или можно как-то выгрузить декларацию?

[AlexVX]

Лучше поменять фирму, а назначение платежа в платежке можно потом с помощью письма скорректировать. Иначе потом возникнут вопросы у налоговой инспекции. У меня уже дважды запрашивали пояснения по поводу несовпадения в отчетах с нашими поставщиками. В одном случае расхождение было в 1 копейку (как они умудрились ошибиться, не понимаю). В другом - поставщик сдал декларацию с опозданием, но налоговики успели отследить отсутствие данных со стороны поставщика.

[Баскова]

Какие вопросы могут возникнуть у налоговой в моей ситуации?. Я думала,что это может быть ошибка программы 1с. Почему выдает ошибку?Ведь покупатель не ликвидирован еще, а только находится в стадии ликвидации.Программа права?
Мы не имели права отгружать им?
Или можно в программе где-нибудь в настройках убрать "проверка контрагента на сайте налоговой" или как-то по другому обойти?
Обновление релиза или отчетности не поможет?
У меня кстати в программе еще нет отчетов за 4 кв.2016, я делала,используя отчеты 3 кв.2016
Не знаю что и делать.

[AlexVX]

Сообщение от Баскова

" налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату"

Если они так считают, то не признают вычет.

Сообщение от Баскова

Или можно в программе где-нибудь в настройках убрать "проверка контрагента на сайте налоговой" или как-то по другому обойти?

Разве в стандартной 7.7. есть такая функция? Вы, случайно, не прикрепляли какую-нибудь внешнюю обработку?

Загляните в личку.

[Баскова]

Не вычет. Это покупатель.Внешнюю обработку никакую не прикрепляла и даже не знаю что это такое. Может программа и правильно выдает ошибку и нужно переделать документы на ИП. Мы не имели права производить реализацию тем,кто в стадии ликвидации?
Или думаете стоит попробовать загрузить новые формы отчетности?

[AlexVX]

Внимательно перечитал исходное сообщение и обнаружил, что речь идет не о поставщике/подрядчике, а о покупателе. В таком случае, по моему не твердому мнению, вам надо просто преодолеть сопротивление программы, отключив проверку. Ведь налоговая не станет отрицать вашу выручку и начисленный в бюджет НДС, это же не вычет.

Я думаю, что имеется множество случаев. когда продавец показывал в декларации полученный НДС, а покупатель не отражал эту покупку в декларации по НДС, поскольку не использовал приобретение для последующего извлечения прибыли.

Вероятно, проверке соответствия подлежат только те суммы, которые кто-то заявил в качестве вычетов. Исходя из этой логики, никто не будет проверять вашу продажу, если ее не отразил в своей декларации ваш недоликвидированный покупатель.

[AlexVX]

Сообщение от Баскова

Или думаете стоит попробовать загрузить новые формы отчетности?

Это точно не повредит. Я поискал в 7.7 и обнаружил в разделе 8 и 9 декларации по НДС кнопку "Проверить контрагентов на сайте ФНС". Сам я ее не нажимал, но Такском в процессе отправки декларации в налоговую сам производил сверку. Вполне вероятно, что даже преодолев программу 7.7, вам не удастся преодолеть оператора.

А насчет процедуры ликвидации, возможно, начиная с некоторого момента предприятие не имеет права совершать никаких действий, кроме погашения задолженностей. Вам надо связаться с покупателем, может быть достаточно изменить дату отгрузки.

[Баскова]

Сообщение от AlexVX

. Вам надо связаться с покупателем, может быть достаточно изменить дату отгрузки.

В ЕГРЮЛ ликвидация с 2012 года

[Баскова]

Обновила отчеты. Выгрузить теперь можно, но при выгрузке пишет "Обнаружены ошибки в реквизитах контрагентов по данным ФНС!"
Скорей всего и отправить через Контур не получится из-за этого, а если и получится, то налоговая не примет,наверное с ошибками или попросит пояснение.
Наверное стоит созвониться с покупателем и переделать документы.Как Вы думаете?
Если платило ИП(писало за ООО), то плательщика,покупателя в документах указать ИП, а грузополучателя ООО?
Заказчик в счете будет кто?Договор тогда с кем?

А если договориться все переделать на ИП, чтобы ООО вообще нигде не звучало. Но в платежке указано,что ИП платит за ООО. Тогда письмо попросить о том, что ошибочно указано в платежке за ООО?

[AlexVX]

Сообщение от Баскова

Наверное стоит созвониться с покупателем и переделать документы.Как Вы думаете?
Если платило ИП(писало за ООО), то плательщика,покупателя в документах указать ИП, а грузополучателя ООО?
Заказчик в счете будет кто?Договор тогда с кем?

А если договориться все переделать на ИП, чтобы ООО вообще нигде не звучало. Но в платежке указано,что ИП платит за ООО. Тогда письмо попросить о том, что ошибочно указано в платежке за ООО?

Да, думаю так и надо делать.

[Баскова]

Спасибо за ответ, но у меня было два варианта описано.
1)договориться все переделать на ИП, чтобы ООО вообще нигде не звучало. Но в платежке указано,что ИП платит за ООО. Тогда письмо попросить о том, что ошибочно указано в платежке за ООО?
По первому варианту можно?
2)Если платило ИП(писало за ООО), то плательщика,покупателя в документах указать ИП, а грузополучателя ООО.
Договор тогда будет с ИП?. А где в нем писать про ООО.В реквизитах указать грузополучатель и заказчик ООО?
Извините за надоедливость.

[Аланда]

Сообщение от Баскова В ЕГРЮЛ ликвидация с 2012 года за 4 года не прошла ликвидация ООО?

[AlexVX]

Сообщение от Баскова

Спасибо за ответ, но у меня было два варианта описано.

Да главное здесь одно - договор должен быть с кем-то действующим, как вариант - с ИП. Если ИП согласно, то остальное можно с ним оговаривать по любому из вариантов.

[Аланда]

Сообщение от Баскова

договориться все переделать на ИП

а зачем ИП принимать товар,который ему не нужен

[Баскова]

Аланда, с ошибкой отправить декларацию?

[Аланда]

Сообщение от Баскова

с ошибкой отправить декларацию?

не знаю,я бы попробовала созвониться с налоговой и уточнить ,является ли это ошибкой,если контрагент не исключен из ЕРЮЛ,но находится в стадии ликвидации.

[Баскова]

Да,попробую позвонить в налоговую

[MarinaAnna]

Сообщение от Аланда за 4 года не прошла ликвидация ООО? Да уж, меня вот тоже это смутило, неужели так долго может длиться ликвидация ?

[Баскова]

В выписке, где наименование их ООО - дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения 06.10.2016;

Сведения о состоянии юридического лица
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения - 2012 год

[Просто человек]

Баскова, вы кому реализацию производили? Если у вас покупатель стоит ИП, то для правильности выгрузки из бухгалтерии 7.7 в справочнике контрагенты ИП нужно поставить не организация, а частное лицо. Тогда выгрузка произойдёт.