Как оформить УПД

[LexSedLex]

Добрый день. Совсем не разбираюсь в бухгалтерии... в декабре клиент проплатил 50% предоплату по счёту на сумму 300 000 рублей. Выписал авансовую счёт фактуру по поступлению на счёт. В феврале хочу отгрузить товар на 600 000 рублей.Не подскажете, как оформить УПД в таком случае? и как в 1с это провести...

[Вес`на]

Сообщение от LexSedLex

Не подскажете, как оформить УПД в таком случае? и как в 1с это провести...

в1С оформляете обычную реализацию и счет-фактуру на сумму600тыс. УПД это только печатная форма, которую можно выбрать по кнопке печать в документе реализация

[MarinaAnna]

Сообщение от LexSedLex

в декабре клиент проплатил 50% предоплату по счёту на сумму 300 000 рублей.

Раз вы сформировали с/фактуру на аванс, то у вас сумма НДС должна отразиться на счет 76АВ с суммы аванса.
Когда вы проведете реализацию на 600 тыс и с/фактуру на 600 тыс, то у вас НДС будет на 90.03.
В конце квартала, когда будете формировать книги покупок и продаж, то у вас произойдет зачет НДС с аванса, с 76АВ сумма НДС с аванса уйдет. А в декларации будет так :
Продажи НДС 91524
НДС с аванса 45763
итого : 137287
Покупки : НДС 45763.
Итого НДС к уплате : 91524.

Т.е. сначала вы продали НДС (аванс), после реализации этот НДС купили обратно, т.е. произошел зачет.

[LexSedLex]

Спасибо за помощь!
МаринаАнна это получается мне что заплатить потом НДС 91524? Ведь я уже заплатил 45763 в прошлом квартале?

[Вес`на]

Сообщение от LexSedLex

получается мне что заплатить потом НДС 91524? Ведь я уже заплатил 45763 в прошлом квартале?

да, именно так. К оплате НДС с реализации минус НДС уплаченный с аванса

[MarinaAnna]

LexSedLex, Не обратила внимания, что НДС с аванса у вас был в декабре и значит в декларации НДС с аванса вы уже показали в декларации 4 кв 2016 и соответственно уплатили.

Значит сейчас у вас будет в декларации :

НДС с реализации - 91524 руб.
НДС с покупок, т.е. зачет НДС - 45763 руб.
К уплате 45763 руб.

Ранее когда расписывала, то подумала, что это у вас происходит в одном квартале, т.е. в 1-ом, а оказывается, что аванс был в 4-ом, а реализация в 1-ом, соответственно зачет аванса тоже происходит в 1-ом.

[Lisa-Mari]

Подскажите мне. С этого года директор стал выписывать контрагентам УПД. А она контора очень просить ей давать как и раньше накладную+счет-фактуру. Это можно делать - всем УПД и только одной фирме н+сч/ф?

[Среда]

Lisa-Mari, можно

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

Lisa-Mari, можно

Спасибо!!!!!

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, Ничего не мешает, кому-то делать вместо УПД, накладную + с/ф, так как УПД, на мой взгляд, это просто экономия бумаги, ну и меньше макулатуры.