НДС при возврате денег

[мила-я]

Здравствуйте, подскажите пож-та в следующей ситуации: ООО, не плательщик НДС получил возврат денег от плательщика НДС, в платежке на возврат денег был указан НДС, т.к. мы платили по их счету, а они плательщики НДС. Какие мои действия с НДС?

[Вес`на]

Никакие. Вы им оплатили с НДС, они вернули платеж с НДС

[мила-я]

У меня такой вопрос возник, т.к. ИФНС прислали требование о пояснении расхождений с выписками банка и неотражении в декл.по НДС.

[Вес`на]

Они за каждое требование премию получают, вот и шлют что ни попадя. Отправьте им пояснения

[мила-я]

Здравствуйте, сейчас разбираю следующую ситуацию по НДС: в августе мне пришли деньги от покупателя на поставку товара, а в сентябре я ему возвращаю всю сумму обратно. Как быть со счетами фактурами?

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

в августе мне пришли деньги от покупателя на поставку товара, а в сентябре я ему возвращаю всю сумму обратно. Как быть со счетами фактурами?

мила-я, вы с НДС работаете или упрощенщик? Для ясности

Сообщение от мила-я

ООО, не плательщик НДС

[мила-я]

Я написала от ООО плательщика НДС

[мила-я]

Сообщение от мила-я

Я написала от ООО плательщика НДС

Это покупатель наш не плательщик НДС

[Вес`на]

мила-я, просто можете сказать? Вы на ОСНО вам пришла оплата от покупателя, которую вы вернули?

Сообщение от мила-я

Это покупатель наш не плательщик НДС

да без разницы

Сообщение от мила-я

в августе мне пришли деньги от покупателя на поставку товара, а в сентябре я ему возвращаю всю сумму обратно. Как быть со счетами фактурами?

датой поступления денег оформляете счф на аванс. Датой возврата денег покупателю счф на аванс отражается в книге покупок

[мила-я]

т.е при возврате денег я никаких счетов фактур не создаю?

[Вес`на]

Сообщение от мила-я

т.е при возврате денег я никаких счетов фактур не создаю?

нет, не создаете