Клиент платит за нас поставщику - авансовая счет-фактура

[GreSid]

Добрый день!

Помогите разобраться, пожалуйста. Наш клиент в качестве уплаты аванса оплачивает за нас материалы нашему поставщику. Я должна выставить авансовую счет-фактуру. Но сделать это в 1С 8.3 у меня никак не получается. Пытаюсь выставить счет-фактуру вручную, но без документа-основания (обычно там указывается банковская выписка, которой пришел аванс) программа не дает провести счет-фактуру. А какой можно выбрать документ-основание, если через меня денежные средства не проходили?

[Вес`на]

Делайте в программе документ Корректировка долга, закрывая задолженность поставщику и возникновение задолженности вашего покупателя. На его основании создадите счф на аванс

[GreSid]

Вес`на, пробовала, но на основании корректировки долга тоже нет возможности выписать авансовую счф. Проводка в случае корректировки Дт 60 Кт 62.02. Вроде, верная.

[Вес`на]

Не делается на основании, делайте документ счет-фактура выданный на аванс. В нем, в основании выбирайте корретировку долга

[Вес`на]

GreSid, не увидела, что у вас 8.3. В ней она помощником не формируется вместе с другими авансовыми?

[GreSid]

Сообщение от Вес`на

Не делается на основании, делайте документ счет-фактура выданный на аванс. В нем, в основании выбирайте корретировку долга

Сделала корректировку. Вручную выписываю авансовую счф, окошко для основания пустое, и выбрать оттуда ничего не возможно(( Я в отчаянии.

Помощником не формируется, к сожалению.

[Вес`на]

Сообщение от GreSid

Вручную выписываю авансовую счф, окошко для основания пустое, и выбрать оттуда ничего не возможно

странно. В 8.2 есть выбор и в окне основание много чего можно выбрать. К сожалению 8.3 нет под рукой, посмотреть
GreSid, вы помощником формировали авансовые после проведения корректировки? Может групповое перепроведение сделать и ещё раз попробовать сформировать помощником авансовые счф. Должен сделать, если у вас на 62.02 сумма есть

[Entry]

GreSid, можно создать отдельно документ расчетов с контрагентом, там в поле № и дата справочно укажите номер и дату пп или документа взаимозачета.
Потом этот документ расчетов выберите при создании сч.ф на аванс, программа поругается, но сч.ф на аванс даст создать. В самом сч.ф еще раз внести № и дату пп. Но это такой обходной маневр.

[GreSid]

Entry, спасибо вам огромное! Создала документ расчетов с контрагентом и все встало на свои места! И помощником автоматически сформировалась авансовая счет-фактура! Огромное спасибо! Все получилось!

Вес`на, большое спасибо! Вы мне очень помогли! И поддержали.

[Вес`на]

Хорошо, что все получилось

[Entry]

GreSid,!

[Evgenya111]

Здравствуйте подскажи пожалуйста как сделали корректировку долга что там нужно выбирать у меня точно такая же ситуация по оплатам, а с этими корректировками не разбираюсь. Спасибо.

[Evgenya111]

Сообщение от GreSid

Добрый день!

Помогите разобраться, пожалуйста. Наш клиент в качестве уплаты аванса оплачивает за нас материалы нашему поставщику. Я должна выставить авансовую счет-фактуру. Но сделать это в 1С 8.3 у меня никак не получается. Пытаюсь выставить счет-фактуру вручную, но без документа-основания (обычно там указывается банковская выписка, которой пришел аванс) программа не дает провести счет-фактуру. А какой можно выбрать документ-основание, если через меня денежные средства не проходили?

Здравствуйте, у меня точно такая же ситуация с оплатой, подскажите пожалуйста что нужно выбрать в корректировке долга кто кому должен?