Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте.
Прошу проконсультировать по вопросу заполнения платежного поручения на уплату пеней по налогу на прибыль.
Ситуация дурацкая, при открытии фирмы нас не верно проинформировали о том что налог на прибыль можно платить как поквартально так один раз в год.
У нас по началу были маленькие обороты и мы платили раз в год до 31 марта.
На прошлой неделе взяли справку о задолженностях в налоговой, там ПФР какие то сбои в программе случились, пришлось уточнять.
И оказалось что у нас натекла пеня за налог на прибыль, сумма небольшая всего 800 руб.
Никаких требований от налоговой не поступало, за всё это время.
И девушка сказала, что мы должны платить поквартально, а если платим раз в год, то должны платить пени.
Хорошо, с этим проблем нет, будем впредь платить поквартально.
Но вот возникла проблема выплатить эти пени что уже натекли.
У нас УСН доходы 6%, счёт открыт в сбербанке, пользуемся онлайн сбербанком.
Изучив правила заполнения платежного поручения на уплату пеней, стали заполнять.
В строке 106 ставим ЗД (добровольное погашение задолжностей)
в строке 107 ставим 0, поскольку здесь нет определённого периода,
дата и номер документа ставим 0.
Проблема в том что система сбербанка не пропускает строку 107 - 0, если в строке 106 стоит ЗД.
Техподдержка сказала чтобы мы ставили в строке 106 - 0, тогда всё пропустит.
Ранее ни когда не платили, ни пеней ни штрафов.
Подскажите как правильно заполнить платёжку.
Заранее благодарю всех кто откликнуться.

[Среда]

При УСН нет налога на прибыль.
Есть налог на доходы при УСН. Поквартально Вы платите авансовые платежи. ИМХО - не должно быть на них пени.

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Никаких требований от налоговой не поступало, за всё это время.

я бы и не платила )))
Но если очень хочется...
можно везде 0, можно ЗД и период любой, например прошлый год, можно просто ТП

[ЛюдмилаИАП]

Да всё верно налог на доходы.
То есть если я буду платить эти пени, то что я поставлю в этих полях не имеет значения, главное правильно указать КБК?
Просто если не платить пени, налоговая не будет в итоге возмущаться потом когда нибудь?)
На самом деле чудная история, налоги были выплачены без задержек, а тут пеня)).

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

То есть если я буду платить эти пени, то что я поставлю в этих полях не имеет значения, главное правильно указать КБК?

можете проставить ТП, а не ЗД

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Просто если не платить пени, налоговая не будет в итоге возмущаться потом когда нибудь?)

просто вы не получите справку о том, что у вас нет задолженности, если она вам вдруг внезапно понадобится

Сообщение от ЛюдмилаИАП

На самом деле чудная история, налоги были выплачены без задержек, а тут пеня)).

пеня на неуплаченные авансы, все верно

[ЛюдмилаИАП]

Большое спасибо за ответы!!!
С уважением,Людмила

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

Поквартально Вы платите авансовые платежи. ИМХО - не должно быть на них пени.

Может быть у них пени за прошлый год. Пеней не может быть если это этот год, а за прошлый могут быть, после подачи декларации УСН, в декларации видно какие платежи они должны были платить по-квартально, вот отсюда и пени.

[ЛюдмилаИАП]

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, проводки нужно сделать в 1с - операция вручную
Дебет 99.01.1 Кредит 68.04.1
Прикладываю фото , еще что то нужно писать, кроме даты из справки, и название "Пеня за налог"

Когда выписку заполняю выбираю прочие списания, счёт учета 99.01.1, графа прибыль и убытки - выбираю причитающиеся налоговые санкции ?
С уважением, Людмила

[Entry]

ЛюдмилаИАП, здравствуйте!
Выписка на 68.04.1 и там указать, какой бюджет и что это санкции.
Аналогично в начислении пеней указать 2е и 3е субконто зеркально из списка выбрать.

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Дебет 99.01.1 Кредит 68.04.1

К 68.12. Счет который вы указали к УСН не имеет никакого отношения. Это налог на прибыль по ОСНО

[ЛюдмилаИАП]

Я не пользовалась счётом 68.12 ....

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Я не пользовалась счётом 68.12 ....

ЛюдмилаИАП, у вас УСН? Начинайте пользоваться - это ваш счет. Счет 68.04.1 не ваш. Это счет для налога на прибыль. У вас его нет

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Entry

ЛюдмилаИАП, здравствуйте!
Выписка на 68.04.1 и там указать, какой бюджет и что это санкции.
Аналогично в начислении пеней указать 2е и 3е субконто зеркально из списка выбрать.

Извините пожалуйста, я не поняла вас, тут еще вот девушка Весна пишет, что нужен другой счёт 68.12 (налог при упрощенной системе налогообложения) - но я же не налог плачу, а пенни ? с налогом у меня все нормально, какой счёт выбрать

"Аналогично в начислении пеней указать 2е и 3е субконто зеркально из списка выбрать." - вот эту фразу не совсем поняла...
Вы имеете ввиду поменять Дебет 68.04.1 - пени до начислены, уплачены Кредит 99.01.1 причитающиеся налоговые санкции. Что значит зеркально ?

Или вы имеете ввиду просто выбрать из списка чтобы в низу было подписано под счетом 99.01.1 причитающиеся налоговые санкции, а под 68.04.1 пени до начислены, уплачены

[Вес`на]

ЛюдмилаИАП, у вас пени по какому налогу? По налогу в связи с применением УСН или по налогу на прибыль?

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Вес`на

ЛюдмилаИАП, у вас УСН? Начинайте пользоваться - это ваш счет. Счет 68.04.1 не ваш. Это счет для налога на прибыль. У вас его нет

У нас УСН, Доходы 6% , мы платит налог с прибыли 6%

68.04.1 - расчёт с бюджетом
68.04.2 - расчёт налога на прибыль

[ЛюдмилаИАП]

Сообщение от Вес`на

ЛюдмилаИАП, у вас пени по какому налогу? По налогу в связи с применением УСН или по налогу на прибыль?

Ситуация дурацкая, при открытии фирмы нас не верно проинформировали о том что налог на прибыль можно платить как поквартально так один раз в год.
У нас по началу были маленькие обороты и мы платили раз в год до 31 марта.
На прошлой неделе взяли справку о задолженностях в налоговой, там ПФР какие то сбои в программе случились, пришлось уточнять.
И оказалось что у нас натекла пеня за налог на прибыль, сумма небольшая всего 800 руб.
Никаких требований от налоговой не поступало, за всё это время.
И девушка сказала, что мы должны платить поквартально, а если платим раз в год, то должны платить пени.

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

У нас УСН, Доходы 6%

вы в план счетов заглядывали?

Сообщение от ЛюдмилаИАП

мы платит налог с прибыли 6%

да не налог с прибыли вы платите. Вы платите налог с дохода.

Сообщение от ЛюдмилаИАП

68.04.1 - расчёт с бюджетом
68.04.2 - расчёт налога на прибыль

этот счет для плательщиков НДС и налога на прибыль. Не ваш. Начисляете налог на счет 68.12, пени тоже на него

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаИАП

Ситуация дурацкая, при открытии фирмы нас не верно проинформировали о том что налог на прибыль можно платить как поквартально так один раз в год.

лыко-мочало - начинай сначала. Нет у вас налога на прибыль - у вас налог с дохода. Авансы уплачиваются поквартально. По итогам года производится доплата по декларации

[ЛюдмилаИАП]

Ну да с дохода, извините ... хорошо, 68.12

В выписки банка ставлю 68.12
Вид платяже в бюджет
( Пени доначислено / уплачено, самостоятельно)

В операции в ручную

Дебет 99.01.1 ( причитающиеся налоговые санкции)
Кредит 68.12 ( Пени доначислено / уплачено, самостоятельно)

Правильно?

[Вес`на]

Да, теперь правильно

[ЛюдмилаИАП]

Огромное спасибо за терпение!!!Благодарю за помощь!!!
С уважением, Людмила